百色市司法局 2020年度部门决算 - 财政资金 - 广西百色市司法局网站 - sfj.baise.gov.cn
简体版| 繁体版
支持IPv6
当前位置:首页 > 首页 > 政务信息公开 > 财政资金

百色市司法局 2020年度部门决算

2021-09-24 13:47     来源:百色市司法局
分享 微信
微博 空间 qq
【字体: 打印

目    录

第一部分:百色市司法局 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百色市司法局 2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:百色市司法局 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:百色市司法局 概况

一、主要职能

(一)承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

(二)承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议,加强组织协调和督促指导,研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规及政府规章制定项目建议。

(三)负责起草或者组织起草有关地方性法规、政府规章草案。承办市直部门报送市人民政府的地方性法规、政府规章草案的审查工作。承办法律、法规和国家部门规章草案征求意见的答复工作。负责立法协调。

(四)承办市人民政府规章的立法解释、立法后评估工作。负责协调各单位各部门实施法律法规规章中的有关争议和问题。承办市人民政府规章清理、编纂工作,组织翻译、审定政府规章外文正式译本。承办市人民政府规章备案事宜。

(五)负责对市人民政府拟出台的规范性文件以及需要市人民政府批准的市直部门规范性文件的合法性审查。指导各县(市、区)人民政府规范性文件合法性审查和政府法律事务工作。办理各县(市、区)人民政府和市直部门的规范性文件备案审查工作。承办市人民政府法律事务工作和政府法律顾问的具体工作。

(六)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市直部门和各县(市、区)、乡(镇)人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。

(七)承办向市人民政府申请的行政复议案件。承办或指导部门办理市人民政府的行政诉讼、行政赔偿案件。承办或指导部门办理因不服市人民政府的行政行为依法向自治区人民政府申请行政复议案件的答复工作。指导和监督全市行政复议工作。

(八)承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

(九)负责指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。对社区戒毒康复工作提供指导、支持和协助。

(十)负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

(十一)负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格和证书管理工作。负责指导全市法律职业人员入职前培训工作。

(十二)负责市本级法治对外合作工作。组织开展法治对外合作交流。承办市本级涉港澳台法律事务。

(十三)负责本系统警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十四)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设。协助各县(市、区)管理司法局领导干部。

(十五)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入百色市司法局2020年部门决算编报范围的单位共6个,包括百色市司法局本级和下属5个预算单位,分别是:百色市法律援助中心、百色市公证处、百色市立法研究室、百色市行政执法投诉中心、百色仲裁委员会秘书室。百色市司法局内设14个职能科(室):办公室、市委全面依法治市委员会办公室秘书科、法治调研科、立法科、规范性文件审查科、政府法律事务科、社区矫正管理科、行政复议应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科(法律职业资格管理科)、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师管理科、政治部。


第二部分:百色市司法局 2020年度部门决算报表

表1

收入支出决算总表

部门: 百色市司法局

单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项    目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,541.11

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

1,243.21

五、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、其他收入

28.99

八、社会保障和就业支出

178.58



九、卫生健康支出

61.73



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探工业信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

76.18



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00



二十四、债务还本支出

0.00



二十五、债务付息支出

0.00



二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

1,570.10

本年支出合计

1,559.71

使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

33.27

年末结转与结余

43.66

收入总计

1,603.37

支出总计

1,603.37

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。   


表2

收入决算表

部门: 百色市司法局

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

1,570.10

1,541.11

0.00

0.00

0.00

0.00

28.99

204

公共安全支出

1,253.60

1,224.61

0.00

0.00

0.00

0.00

28.99

20406

司法

1,253.60

1,224.61

0.00

0.00

0.00

0.00

28.99

2040601

行政运行

718.57

689.58

0.00

0.00

0.00

0.00

28.99

2040602

一般行政管理事务

271.61

271.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040605

普法宣传

9.40

9.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040607

法律援助

12.83

12.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040612

法制建设

45.76

45.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040650

事业运行

193.32

193.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040699

其他司法支出

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

178.58

178.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

153.10

153.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

44.44

44.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

89.15

89.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

19.51

19.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

25.49

25.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

25.49

25.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

61.73

61.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

61.73

61.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

36.04

36.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

25.69

25.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

76.18

76.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

76.18

76.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

76.18

76.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。   


表3

支出决算表

部门 百色市司法局

单位:万

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1,559.71

1,222.53

337.18

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1,243.21

906.03

337.18

0.00

0.00

0.00

20406

司法

1,243.21

906.03

337.18

0.00

0.00

0.00

2040601

行政运行

712.71

712.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2040602

一般行政管理事务

265.69

0.00

265.69

0.00

0.00

0.00

2040605

普法宣传

9.40

0.00

9.40

0.00

0.00

0.00

2040607

法律援助

12.83

0.00

12.83

0.00

0.00

0.00

2040612

法制建设

47.16

0.00

47.16

0.00

0.00

0.00

2040650

事业运行

193.32

193.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2040699

其他司法支出

2.10

0.00

2.10

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

178.58

178.58

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

153.10

153.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

44.44

44.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

89.15

89.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

19.51

19.51

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

25.49

25.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

25.49

25.49

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

61.73

61.73

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

61.73

61.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

36.04

36.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

25.69

25.69

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

76.18

76.18

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

76.18

76.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

76.18

76.18

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。   


表4

财政拨款收入支出决算总表

部门: 百色市司法局

单位:万元

收入

支出

项       目

行次

金额

项       目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏       次


1

栏       次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,541.11

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

1,220.09

1,220.09

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

178.58

178.58

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

61.73

61.73

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

76.18

76.18

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

1,541.11

本年支出合计

59

1,536.58

1,536.58

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

23.22

年末财政拨款结转和结余

60

27.74

27.74

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

23.22


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





合计

32

1,564.33

合计

64

1,564.33

1,564.33

0.00

0.00

注: 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 百色市司法局

单位:万元

项    目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3


合计

1,536.58

1,199.41

337.18

204

公共安全支出

1,220.09

882.91

337.18

20406

司法

1,220.09

882.91

337.18

2040601

行政运行

689.58

689.58

0.00

2040602

一般行政管理事务

265.69

0.00

265.69

2040605

普法宣传

9.40

0.00

9.40

2040607

法律援助

12.83

0.00

12.83

2040612

法制建设

47.16

0.00

47.16

2040650

事业运行

193.32

193.32

0.00

2040699

其他司法支出

2.10

0.00

2.10

208

社会保障和就业支出

178.58

178.58

0.00

20805

行政事业单位养老支出

153.10

153.10

0.00

2080501

行政单位离退休

44.44

44.44

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

89.15

89.15

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

19.51

19.51

0.00

20808

抚恤

25.49

25.49

0.00

2080801

死亡抚恤

25.49

25.49

0.00

210

卫生健康支出

61.73

61.73

0.00

21011

行政事业单位医疗

61.73

61.73

0.00

2101101

行政单位医疗

36.04

36.04

0.00

2101103

公务员医疗补助

25.69

25.69

0.00

221

住房保障支出

76.18

76.18

0.00

22102

住房改革支出

76.18

76.18

0.00

2210201

住房公积金

76.18

76.18

0.00

注: 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   


表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 百色市司法局

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
    科目编码

科目名称

金额

经济分类
    科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,024.57

302

商品和服务支出

109.01

30101

基本工资

248.89

30201

办公费

7.12

30102

津贴补贴

249.26

30202

印刷费

1.00

30103

奖金

254.24

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30107

绩效工资

9.16

30205

水费

0.88

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

89.15

30206

电费

1.31

30109

职业年金缴费

19.51

30207

邮电费

11.07

30110

职工基本医疗保险缴费

36.04

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

27.90

30209

物业管理费

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.58

30211

差旅费

3.08

30113

住房公积金

76.18

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

1.73

30199

其他工资福利支出

13.65

30214

租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

65.83

30215

会议费

0.80

30301

离休费

0.00

30216

培训费

1.60

30302

退休费

39.89

30217

公务接待费

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30304

抚恤金

25.49

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

0.46

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

2.80

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

7.97

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

42.86

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00




30299

其他商品和服务支出

26.81




307

债务利息及费用支出

0.00




30701

国内债务付息

0.00




30702

国外债务付息

0.00




30703

国内债务发行费用

0.00




30704

国外债务发行费用

0.00




309

资本性支出(基本建设)

0.00




30901

房屋建筑物购建

0.00




30902

办公设备购置

0.00




30903

专用设备购置

0.00




30905

基础设施建设

0.00




30906

大型修缮

0.00




30907

信息网络及软件购置更新

0.00




30908

物资储备

0.00




30913

公务用车购置

0.00




30919

其他交通工具购置

0.00




30921

文物和陈列品购置

0.00




30922

无形资产购置

0.00




30999

其他基本建设支出

0.00




310

资本性支出

0.00




31001

房屋建筑物购建

0.00




31002

办公设备购置

0.00




31003

专用设备购置

0.00




31005

基础设施建设

0.00




31006

大型修缮

0.00




31007

信息网络及软件购置更新

0.00




31008

物资储备

0.00




31009

土地补偿

0.00




31010

安置补助

0.00




31011

地上附着物和青苗补偿

0.00




31012

拆迁补偿

0.00




31013

公务用车购置

0.00




31019

其他交通工具购置

0.00




31021

文物和陈列品购置

0.00




31022

无形资产购置

0.00




31099

其他资本性支出

0.00




311

对企业补助(基本建设)

0.00




31101

资本金注入

0.00




31199

其他对企业补助

0.00




312

对企业补助

0.00




31201

资本金注入

0.00




31203

政府投资基金股权投资

0.00




31204

费用补贴

0.00




31205

利息补贴

0.00




31299

其他对企业补助

0.00




313

对社会保障基金补助

0.00




31302

对社会保险基金补助

0.00




31303

补充全国社会保障基金

0.00




399

其他支出

0.00




39906

赠与

0.00




39907

国家赔偿费用支出

0.00




39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




39999

其他支出

0.00


人员经费合计

1,090.40


公用经费合计

109.01

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   


表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 百色市司法局

单位:万元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
   购置费

公务用车
   运行费

小计

公务用车
   购置费

公务用车
   运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

17.00

0.00

15.00

0.00

15.00

2.00

9.56

0.00

8.20

0.00

8.20

1.35

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2020年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

   


8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 百色市司法局

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。   


表9

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门: 百色市司法局

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。    


第三部分:百色市司法局 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入1,603.37 万元,其中本年收入1,570.10 万元,较2019年度决算数1,718.59万元相比,减少115.22万元,下降6.70% 收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入1,541.11 万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数1,310.02万元相比,增加231.09万元,增长17.64% ,主要原因是:机构改革,法制办并入,人员增加经费增加

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无政府性基金预算财政拨款收入

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无国有资本经营预算财政拨款收入

4.上级补助收入0.00 万元,为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无上级补助收入

5.事业收入0.00 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无事业收入

6.经营收入0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无经营收入

7.附属单位上缴收入0.00 万元,为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无附属单位上缴收入

8.其他收入28.99 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数15.49万元相比,增加13.50万元,增长87.15% ,主要原因是:国家法律职业资格考试考务费拨款增加

9.使用非财政拨款结余0.00 万元,主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无非财政拨款结余

10.上年结转和结余27.74 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数33.27万元相比,减少5.53万元,下降16.62% ,主要原因是:部分资金下达较晚,未能及时使用

(二)本部门2020年度总支出1,603.37 万元,其中本年支出1,559.71 万元,较2019年度决算数1,718.59万元相比,减少115.22万元,下降6.70% 。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无一般公共服务支出

2.外交支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:无外交支出)

3.国防支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无国防支出

4.公共安全支出1,243.21 万元,较2019年度决算数1,485.04万元相比,减少241.83万元,下降16.28% ,主要原因是:上级部门拨款减少,支出减少

5.教育支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无教育支出

6.科学技术支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无科学技术支出

7.文化旅游体育与传媒支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无文化旅游体育与传媒支出

8.社会保障和就业支出178.58 万元,较2019年度决算数147.61万元相比,增加30.97万元,增长20.98% ,主要原因是:1.基数调整支出增加2.退休人员离世,死亡抚恤增加

9.卫生健康支出61.73 万元,较2019年度决算数52.68万元相比,增加9.05万元,增长17.18% ,主要原因是:基数调整支出增加

10.节能环保支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无节能环保支出

11.城乡社区支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无城乡社区支出

12.农林水支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无农林水支出

13.交通运输支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无交通运输支出

14.资源勘探工业信息等支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无资源勘探工业信息等支出

15.商业服务业等支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无商业服务业等支出

16.金融支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无金融支出

17.援助其他地区支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无援助其他地区支出

18.自然资源海洋气象等支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无自然资源海洋气象等支出

19.住房保障支出76.18 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,增加76.18万元,增长100.00% ,主要原因是:2020年做决算数据时单独分立221住房保障支出项目,2019年没有分立,所以相较上年增长100.00%

20.粮油物资储备支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无粮油物资储备支出

21.国有资本经营预算支出0.00 万元,较2019年度决算数0万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无国有资本经营预算支出

22.灾害防治及应急管理支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无灾害防治及应急管理支出

23.其他支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无其他支出

24.债务还本支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位债无务还本支出

25.债务付息支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无债务付息支出

26.抗疫特别国债安排支出0.00 万元,较2019年度决算数0万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无抗疫特别国债安排支出

27.结余分配0.00 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无结余分配

28.年末结转和结余43.66 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数33.27万元相比,增加10.39万元,增长31.23% ,主要原因是:2020年度司法考试部分考务费未在年末付清,结转到第二年支付

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算支出1,536.58 万元,较2019年度决算数1,665.51万元相比,减少128.93万元,下降7.74% 。其中:基本支出1,199.41 万元,项目支出337.18 万元。

本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为1,203.89 万元,支出决算为1,536.58 万元,完成年初预算的127.63 %。主要原因是:机构改革,人员增加经费增加

具体用于:

(一)公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)年初预算为614.18万元,支出决算为689.58万元,完成年初预算的112.28%。主要原因是:人员增加经费增加。

(二)公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)年初预算为181.80万元,支出决算为265.69万元,完成年初预算的146.14%。主要原因是:用于开展司法行政工作,设备更新购置等方面的项目支出,保障司法行政事业发展。

(三)公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)年初预算为10万元,支出决算为9.40万元,完成年初预算的94.00%。主要原因是:普法宣传经费支出减少。该项目主要用于法制宣传和普及法律常识等项目的开支。

(四)公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)年初预算为6万元,支出决算为12.83万元,完成年初预算的213.83%。主要原因是:根据工作安排法律援助经费开支有所增加。

(五)公共安全支出(类)司法(款)法制建设(项)年初预算为66.7万元,支出决算为47.16万元,完成年初预算的70.70%。主要原因是:根据工作安排法制建设业务经费开支有所减少。该项目主要用于完成政法法律事务、

行政执法、行政复议等方面开支。

(六)公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)支出决算为193.32万元。主要用于事业单位东日常运转发生的支出、事业人员的工资福利支出、其他经费支出。

(七)公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)年初预算为2.10万元,支出决算为2.10万元,完成年初预算的100%,与预算无差异。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为16.71万元,支出决算为44.44万元,完成年初预算的265.95%。主要原因是:用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、生活补助及离退休人员管理方面的支出。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为120.94万元,支出决算为89.15万元,完成年初预算的73.71%。主要原因是:人员退休和人员调动调整,支出也相对减少。

(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为19.51万元,该项目主要用于缴纳单位部份职业年金。

(十一)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)25.49万元,为年中按规定追加的机关事业单位职工遗属生活补助及一次性死亡抚恤金。

(十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为36.05万元,支出决算为36.04万元,完成年初预算的99.97%。主要原因是:缴费基数调整。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为26.18万元,支出决算为25.69万元,完成年初预算的98.13%。主要原因是:缴费基数调整。

(十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为68.23万元,支出决算为76.18万元,完成年初预算的111.65%。主要原因是基数调整,按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,199.41 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1,024.57 万元,年初预算737.71 万元,完成年初预算的138.89 %主要原因是:人员变动,基数变动,基本工资提高、津贴补贴提高。

(二)商品和服务支出109.01 万元,年初预算104.96 万元,完成年初预算的103.86 %主要原因是:办公室、其他交通费用、其他商品和服务支出等增加

(三)对个人和家庭的补助65.83万元,年初预算39.62万元,完成年初预算的166.15%。主要原因是:退休人员离世,死亡抚恤增加。

(四)债务利息及费用支出0.00万元,年初预算0万元,与年初预算无差异。主要原因是:本单位无该项支出。

(五)资本性支出(基本建设)0.00万元,年初预算0万元,与年初预算无差异。主要原因是:本单位无该项支出

(六)资本性支出0.00万元,年初预算0万元,与年初预算无差异。主要原因是:本单位无该项支出。

(七)对企业补助(基本建设)0.00万元,年初预算0万元,与年初预算无差异。主要原因是:本单位无该项支出

(八)对企业补助0.00万元,年初预算0万元,与年初预算无差异。主要原因是:本单位无该项支出。

(九)对社会保障基金补助0.00万元,年初预算0万元,与年初预算无差异。主要原因是:本单位无该项支出。

(十)其他支出0.00万元,年初预算0万元,与年初预算无差异。主要原因是:本单位无该项支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门2020年度政府性基金支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元,无增减 。其中:基本支出0.00 万元,项目支出0.00 万元。

本部门2020年度政府性基金支出年初预算为0.00 万元,支出决算为0.00 万元, 主要原因是:百色市司法局2020年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00 万元,较2019年度决算数0万元,无增减

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00 万元,支出决算为0.00 万元, 主要原因是:百色市司法局2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00 万元;公务用车购置及运行费支出决算8.20 万元;公务接待费支出决算1.35 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00 万元。全年使用财政拨款安排百色市司法局 机关、5 个所属单位出国团组0 个,参加其他单位组织的出国团组0 个,全年因公出国(境)团组共计0 个,累计0 人次。完成年初预算100.00%,比上年决算数无增减。主要原因是百色市司法局2020年度没有因公出国(境)预算财政拨款收入,也没有因公出国(境)预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

(二)公务用车购置及运行费支出8.20 万元。其中:

公务用车购置支出0.00 万元完成年初预算100.00%,比上年决算数无增减。主要原因是百色市司法局2020年度没有安排公务用车购置费用。

公务用车运行支出8.20 万元。完成年初预算54.67%,比上年决算数减少0.95万元。主要原因是我局严格贯彻中央八项规定,精打细算过日子。公务用车运行支出主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2020年度,百色市司法局 5 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4 辆,全年运行费支出8.20 万元,平均每辆2.05 万元。

(三)公务接待费支出1.35 万元,国内公务接待批次17 次,人次186 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。完成年初预算67.50%,比上年决算数减少0.65万元。主要原因是继续严格贯彻中央“八项”规定精神,严格按《广西壮族自治区党政机关国内公务接待管理办法补充规定》的文件要求,依据标准、规定开展接待工作,控制开支。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出109.01 万元,较2019年度115.99万元,减少6.98万元,下降6.02% 主要原因是:我局精打细算过紧日子,压减一般性支出

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额74.64 万元,其中:政府采购货物支出56.80 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出17.85 万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0.00 万元,占政府采购支出总额的0.00 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆4 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车4 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆,其他用车主要是:百色市司法局无其他用车 ;单位价值50万元以上通用设备0 台(套),100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共组织对“普法宣传”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出9.4万元。从自评情况来看,我部门根据自治区财政厅统一制定的部门整体支出绩效评价指标表确定的一级、二级、三级指标,结合本部门职责,再细化指标,体现了我局2020年部门职责履行、对社会带来的直接或间接影响,履职效益指标设置符合部门特点,也做到了细化量化绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况满意度在95%以上,达到项目申请是设定的各项绩效目标。

本部门组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1536.58万元。从自评价情况来看,为部门保障机构正常运转、完成日常工作任务,用心用情为人民群众做实事办好事,大力推进法治社会建设,我局申报的专项预算从2020年初计划实施,并于2020年底前完成年度绩效目标。申报的专项预算均秉持着发挥法律专业优势,服务保障区域经济社会发展的理念,确保严格规范公正文明执法,提高依法行政水平。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,普法宣传项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因:(1)绩效管理工作理念有待进一步增强。规范的预算绩效管理模式还处于起步阶段,长期以来形成了一种“重安排,轻监督;重争取,轻管理;重使用,轻绩效”的思想,忽视了财政资金的使用绩效,预算绩效管理工作主动性、积极性不够。(2)绩效管理人员和队伍建设需要进一步增强。没有设置专门的绩效管理机构,只是由局办公室财务人员负责,现有工作人员的业务水平还不能满足绩效管理工作要求,业务素质有待提高。(3)绩效管理基础工作比较薄弱。绩效评价指标设定的科学性有待加强,绩效管理的基础数据、基础信息的搜集、整理、分析工作还需要进一步加强。


第四部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


关联文件: