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原百色市法制办公室 2018年度部门决算

2019-09-27 17:14     来源:百色市司法局
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第一部分:原百色市法制办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:原百色市法制办公室2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:原百色市法制办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 




 

第一部分:原百色市法制办公室概况

一、主要职能

原百色市法制办的主要职能如下:

1)、负责对全市政府法制工作进行规划、协调、监督、服务。

2)、审查修改县(区)人民政府和市直部门报送市人民政府的规范性文件草案;负责县(区)人民政府、市直部门制发的规范性文件的备案工作;负责市人民政府制发的规范性文件呈报自治区人民政府的备案工作;承办市人民政府规范性文件解释工作和规范性文件规定由市人民政府负责的应用性解释工作;负责市人民政府规范性文件的清理工作。

3)、负责对行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政收费、行政执法等涉及政府行为的法律、行政法规、地方性法规、规章的实施进行监督检查,并研究实施中以及行政执法中带有普遍性的问题,向市人民政府提出完善制度和解决问题的意见。

4)、代表市人民政府对各级行政执法部门的行政执法行为实施监督;承办向市人民政府举报、投诉的行政案件,调查重大行政违法行为。

5)、组织实施行政执法责任制和评议考核制,具体办理对下一级人民政府和本级行政执法部门的评议考核。

6)、负责本级行政执法主体资格的确认,并对本级行政执法监督检查人员、行政执法人员、行政复议人员的资格进行审查和监督管理。                                                      

7)、协调部门之间以及部门与县(区)之间在行政执法中的矛盾和争议;负责对本级政府部门和下一级人民政府的行政调解、行政仲裁、行政裁决进行指导。

8)、参与市人民政府对外招商合作意向书、重大项目合同书的拟订审查。

9)、对市人民政府拟作出的重大行政决策进行法律论证,对现行政策与法律建设的相关问题进行调查研究。

10)、参与协调处理涉及经济、社会改革、发展稳定的法律事务。

11)、代理市人民政府行政、民事、经济应诉案件及相关行政复议、仲裁事务。

12)、对本级人民政府各部门和各县(区)人民政府工作部门的负责人进行必要的政府法制工作业务培训,对全市从事政府法制工作的人员进行业务指导。

13)、承办向市人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件,协调解决行政复议管辖、行政赔偿义务争议事项。

14)、受市人民政府委托,承办市人民政府的行政处理案件和有关部门报市人民政府批准的行政处理决定草案的审查工作。

15)、对申请行政复议的具体行政行为所依据的规范性文件的合法性进行审查处理;对行政机关违反《中华人民共和国行政复议法》(以下简称《行政复议法》)规定的行为依照规定的权限和程序提出追究法律责任的建议。

16)、负责全市行政机关《行政复议法》和《中华人民共和国国家赔偿法》(以下简称《国家赔偿法》)的组织实施和监督指导工作。

17)、承办市人民政府交办的其他工作。

行政执法监督局的职责:受市法制办公室的委托履行行政执法督察职责,具体负责对各行执法机关执行法律、法规、规章情况和做出的具体行政行为进行督察;受理公民、法人或其他组织对行政执法机关干部行政执法行为违法、不当等问题的信访、投诉和举报;根据行政执法督察结果,报市法制办公室对行政执法机关及其执法人员做出《行政执法督察通知书》或者《行政执法督察决定书》等。

百色仲裁委员会秘书处的职责:作为百色仲裁委员会的日常办事机构,具体承办仲裁案件的受理,指导当事人选定仲裁员,有关仲裁文书材料的送达,有关仲裁案件档案的管理等程序性事务;负责组织仲裁员开展相关案件的审理工作,并做出仲裁裁决书、仲裁调解书、仲裁决定书等;负责协助仲裁委员会开展对仲裁员的聘任、培训和监督管理;负责开展仲裁对外宣传交流等;负责办理仲裁委员会交办的其他行政管理事务;负责办理当事人提出减免、缓交仲裁费用的审批;负责收取和管理相关仲裁费用等。

百色市立法研究室的职责:负责本市地方性法规、市人民政府规章立法规划、年度立法计划的调研、论证和意见、建议的提出;负责政府规章的调研、论证、起草、征求意见、合法性审查及报请市政府常务会议审定、依法备案等具体工作;负责参与地方性法规调研、论证、、起草、征求意见、合法性审查及报请市人大常委员审议等具体工作;负责立法工作涉及法律事项的组织及综合协调工作;负责《立法条例》、《规章制定程序规定》等法律法规赋予立法工作机构的其他职责;负责政府法律顾问的联络、组织、协调和法律顾问工作量记录及核算等工作;负责建立法律顾问人才库;负责对市人民政府聘请的法律顾问实行动态管理;负责组织或指派相关专业特长的法律顾问,为人民政府的重大决策、重大项目和重大合同等提供法律服务;办理涉及人民政府的民商事诉讼、仲裁及执行案件;负责对市人民政府工作部门的政府法律顾问进行工作指导;承办市政府及其法律机构交办的其他事务。

二、部门决算单位构成

二)机构设置

原百色市法制办公室是百色市人民政府的工作机构,正处级单位,内设综合管理科、行政复议应诉科、法律事务科3个科室;下设百色市行政执法监督局、百色市立法研究室、百色仲裁委员会秘书处3个二层正科级财政全额拨款事业单位。

第二部分:原百色市法制办公室2018年度部门决算报表

此部分另附表格,详见附件:百色市法制办公室2018年度部门决算公开附表。

第三部分:原百色市法制办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入370.00万元,其中本年收入370.00万元, 较2017年度决算数增加33.47万元,增长9.95%,主要原因是新增在职人员,各项公用经费增加,今年增加发放了在职和离退休人员的物业补助,在职人员的通讯补助。收入具体情况如下:

1.财政全年拨款收入359.87万元,为市本级财政当年拨付的资金(其中:基本收入全年共拨入301.76万元,项目收入全年共拨入58.11万元),较2017年度决算数增加37.57万元,增长11.66%,,主要原因增加了三名公职人员,工资提高,公用经费标准提高,今年放发了物业补助,通讯补助,年末追加了仲裁的业务经费,财政拨款增加。

2.其他收入0.39万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:利息收入。较2017年度决算数减少0.17万元,降低30.36 %,主要原因是银行存款虽然减少,利息收入相应减少。

3.上年结转和结余9.74万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少3.93万元,降低28.75%,主要原因是狠抓支出进度,专项经费结余减少。

(二)本部门2018年度总支出370.00万元,其中本年支出370.00万元, 较2017年度决算数增加33.47万元,增长9.95%,主要原因是新增在职人员,各项公用经费增加,今年增加发放了在职和离退休人员的物业补助,在职人员的通讯补助。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出322.47万元,较2017年度决算数增加33.47万元,增长9.95%,主要原因是增加了三名公职人员,公用经费增加,工资提高,社保缴费标准提高,今年放发了在职及离退休人员的物业补助,在职的通讯补助。其中:

.行政运行支出258.30万元,占全年总支出的69.81%,较2017年度决算数增加56.42万元,增长27.95%,主要原因是增加了三名公职人员,工资提高,公用经费标准提高,今年放发了物业补助,通讯补助。

.一般行政管理事务支出0.63万元,占全年总支出的0.17%,较2017年度决算数减少0.07万元,降低了10.00%,主要原因是2017年组织全局党员到县级红军旧址进行实地学习考察,进行党员素质教育培训,支出大。

.法制建设支出63.54万元,占全年总支出的17.17%,较2017年度决算数减少4.26万元,降低6.28%,主要原因是去年开支的专家论证费较多,今年相对减少

2.社会保障和就业支出30.65万元,较2017年度决算数增加11.68万元,增长61.57%,主要原因是增加了三名公职人员,工资提高,缴费标准提高。其中:

①.归口管理的行政单位离退休支出0.76万元,占全年总支出的0.21%,较2017年度决算数增加0.16万元,增长26.67%,主要原因是从2018年开始发放退休人员的物业补贴。

②.机关事业单位基本养老保险缴费支出29.89万元,占全年总支出的8.07%,较2017年度决算数增加11.52万元,增长62.71%,主要原因是新增加了三名公职人员,工资提高,缴费标准提高。

3.医疗卫生与计划生育支出12.80万元,较2017年度决算数增加1.55万元,增长13.78%,主要原因是增加了三名公职人员,工资提高,缴费标准提高。其中:

①.行政单位医疗支出9.85万元,占全年总支出的2.66%,较2017年度决算数增加1.62万元,增长19.68%,主要原因是新增加了三名公职人员,工资提高,缴费标准提高。

②.公务员医疗补助支出2.95万元,占全年总支出的0.80%,较2017年度决算数减少0.07万元,降低2.32%,主要原因是2018年10月份发现社保基数出错,在11-12月份的缴费数上调减。

4.年末结转和结余4.07万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少14.5万元,降低712.53%,主要原因是因为要进行机构改革,有些项目暂停,资金回收,不再做结转。其中:

①.行政运行财政预算拨款年末结转数为0万元,较2017年度决算数增减0万元。

.一般行政管理事务财政预算拨款年末结转数为0.95万元,占全年总支出的0.26%,较2017年度决算数增加0.39万元,增长69.64%,主要原因是历年利息收入结转。

.法制建设财政预算拨款年末结转数为3.12万元,占全年总支出的0.84%,较2017年度决算数减少14.89万元,降低82.68%,主要原因是因为要进行机构改革,有些项目暂停,资金回收,不再做结转

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

百色市法制办公室2018 年度一般公共预算支出365.93万元,完成年初预算的116.03%,较2017年度决算数增加47.96万元,增长15.08%。其中:基本支出301.76万元,项目支出64.17万元。

(一)一般公共服务支出(类)是本办为保证日常运转发生的基本支出和法制业务相关的项目支出。支出决算为322.47万元,年初预算为257.32万元,完成年初预算的125.32%,具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)是本办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。支出决算为258.30万元,年初预算为184.92万元,完成年初预算的139.68%,决算数大于预算数的主要原因是今年新增了三名在职人员,相关的工资福利公用经费当年追加,  参公人员的通讯补助以及在职人员的2017年绩效工资是当年追加未列入预算。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)主要用于基层党组织开展活动的经费,以及今年新增了取得非税收入而产生的经费支出。支出决算数为0.63万元,年初预算数为5.70万元,完成年初预算的11.05%,预算数大于决算数的主要原因是预算中加入了新增了取得非税收入而产生的经费支出,但实际上却没有下达并使用。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项)主要是用于主要用于行政复议及应诉专项支出 、行政执法监督工作项目支出、依法行政考核项目支出、政府法律事务项目支出、规范性文件汇编项目支出、政府法制信息项目支出、仲裁工作专项支出、政府法律顾问工作经费支出等。支出决算数为63.54万元,年初预算数为66.70万元,完成年初预算的95.26%。预算数大于决算数的主要原因是因为要进行机构改革,有些项目的支出暂停

(二)社会保障和就业支出(类)支出决算为30.65万元,年初预算为25.97万元,完成年初预算的118.02%。具体情况如下:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)主要用于按国家规定发放的离退休人员的经费支出,包含人员经费和公用经费。支出决算数为0.76万元,年初预算数为0.09万元,完成年初预算的844.44%,决算数大于预算数的主要原因是今年追加退休人员生活补助及退休物业补助。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)主要用于根据自治区统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。支出决算数为29.89万元,年初预算数为25.88万元,完成年初预算的115.50%,决算数大于预算数的主要原因增加了三名公职人员,工资提高,缴费标准提高。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)是根据自治区统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助。支出决算数为12.80万元,年初预算数为12.68万元,完成年初预算的100.95%。其中:

1. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)是行政单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。支出决算数为9.85万元,年初预算数为9.71万元,完成年初预算的101.44%,决算数大于预算数的主要原因是增加了三名公职人员,工资提高,缴费标准提高。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)是行政单位按照国家政策规定发放的公务员医疗补助支出。支出决算数为2.95万元,年初预算数为2.97万元,完成年初预算的99.32%,决算数小于预算数的主要原因是10月份发现社保基数出错,在11-12月份的缴费数上调减。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)是按照国家统一规定,为本局机关单位职工计缴的住房公积金。支出决算数为0万元,年初预算数为19.40万元,决算数小于预算数的主要原因是从今年开始,不再有住房保障类住房改革支出款住房公积金项这个功能分类科目,原来计入对个人和家庭的补助支出的住房公积金支出改计入工资福利支出范围

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出301.76万元,其中:人员经费252.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费49.10万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置、其他资本性支出等。具体情况如下:

(一)工资福利支出252.06万元,年初预算为187.37万元,完成年初预算的134.53%。决算数大于预算数的主要原因是增加了三名公职人员,工资福利支出增加,社保缴费基数提高,缴纳的社保费用增加;在职的2017年绩效工资是当年追加未列入预算。

(二)对个人和家庭的补助支出0.60万元,年初预算为0万元。决算数大于预算数的主要原因是追加有退休人员生活补助共0.6万元。

(三)商品和服务支出49.10万元,年初预算为55.60万元,完成年初预算的88.31%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约的各项要求,把好报账关,办公费用相对减少。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

百色市法制办公室无2018年度政府性基金支出    

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

百色市法制办2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.54万元,完成年初预算的29.35%,比上年决算数增加0.46万元。主要是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约,较2017年决算数有所增加,主要原因是今年仲裁靖西分社挂牌,接待各地市嘉宾。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0   万元;公务接待费支出决算0.54万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,主要用于公务出国在国外城市间交通费、住宿费、伙食费等支出。年初预算0万元,完成年初预算在100%。决算数与预算数持平,主要是我单位严格落实中央八项规定等精神,本年未安排出国事项,故预算和决算均为0,与上年一致。全年使用财政拨款安排0个机关、0个所属单位出国团组数0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。无开支内容。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数以及2017年决算数均持平,主要原因是公车改革后,单位保留车辆数量为0,故没有相关的公务用车运行维护费支出。

(三)公务接待费支出0.54万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。完成年初预算的29.35%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制接待费费开支。决算数比2017年度决算数增加0.46万元,提高了575%,主要原因是今年仲裁靖西分社挂牌,接待各地市嘉宾。国内公务接待批次4次,人次53人。其中:

国内接待支出0.54万元,主要用于与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。

国(境)外接待支出0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出49.10万元,比2017年增加16.86万元,增长52.30%,原因是人员增加,相关办公费用相应增多,今年放发了在职的物业补助,援助了百色城区校园法治教育基地建设经费3万元,为帮扶贫困树解决太阳能路灯款2.5万元等。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额9.56万元,其中:政府采购货物支出2.56万元,政府采购服务支出7.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额9.56万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门无保留车辆;无单位价值50万元以上通用设备,无100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,本单位组织对 “行政复议及应诉专项经费”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款10万元,占年初预算的3.17%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

1.项目基本情况

作为具体承办市政府行政复议案件的机构,本办的行政复议科负责以下工作:一是承办市政府本级的行政复议案件。二是对市直单位、各县区政府的行政复议工作进行指导。三是开展行政复议案件评查。四是办理行政复议应诉工作。五是办理市政府本级行政赔偿案件。六是开展行政复议案件下访、回访工作。

2.项目绩效评价工作开展情况

“行政复议及应诉专项经费”的合理有效运用,能确保我市行政复议及应诉工作顺利开展,提高行政复议办案效率。今年本办均派员深入各相关单位及县区,从事实认定、法律依据等方面对市直单位、各县区办理的行政复议案件进行业务指导,确保案件经得起人民群众的考验。每年还组织市直单位、各县区的行政复议办案人员集中进行培训学习,并对上一年度的行政复议案件进行评查,评选出优秀案件给予适当的物质奖励。积极开展行政复议案件评查,防止和纠正违法的或者不当的具体行政行为,加强行政复议规范化硬件设备建设。

从绩效评价结果看,项目的总体绩效较好,实现了预期绩效目标,2018年本年度承办行政复议案件100件以上,综合纠错率大于20%、案结率大于60%,案件的和解调解率大于20%,承办的行政复议案件当事人判服率大于60%,项目资金能得到有效使用,确保行政复议工作规范化、制度化。

3.绩效评价工作取得的成效

百色市法制办通过开展绩效评价工作,进一步增强了绩效意识,规范了预算管理,强化了预算执行过程控制,使得该项目有效的防止和纠正违法的或者不当的具体行政行为,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障和监督行政机关依法行使职权,有效化解行政争议,为民办实事,完成自治区下达的本年度行政复议规范化制度指标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指百色市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入百色市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:原百色市法制办公室决算公开表格.XLS


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