简体版| 繁体版
网站支持IPv6
当前位置:首页 > 首页 > 信息公开 > 财政资金

百色市司法局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2019-02-13 12:11     来源:办公室
【字体: 打印

目  录

___________________________________________________

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:百色市司法局2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出预算表

六、国有资本经营预算支出预算表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

第三部分:百色市司法局2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

___________________________________________________________________ 

 

第一部分:百色市司法局部门概况

 

一、主要职能

  主要职能是:根据百色市人民政府办公室百政办发〔2011〕13号文《关于印发百色市司法局主要职责内设机构和人员编制规定》、百色市机构编制委员会文件(百编〔2015〕193号)的主要职责是: 

    1.贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,制定全市司法行政工作的发展规划并组织实施。

    2.拟订全市法制宣传、普及法律常识规划并组织实施,指导全市依法治理工作和对外法制宣传工作。

    3.负责指导监督全市律师、公证工作。

    4.监督管理全市法律援助工作。

    5.指导、监督全市司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、刑释解教人员的过渡性安置帮教工作;参与辖区内司法行政系统戒毒场所的监督管理工作。

6.组织实施全市国家司法考试工作。

    7.受上级司法行政机关委托,协助办理辖区内司法鉴定人、司法鉴定机构和仲裁机构登记管理的有关工作;承担基层法律服务工作者执业核准的有关工作。

    8.管理和指导全市司法行政系统的服装、车辆、办公设备、办公用房等物资装备工作;指导和监督全市司法行政系统计划财务工作。

    9.指导全市司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设;负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作;协助各县(区)管理县(区)司法局领导干部。

    10.履行职责范围内的安全监管和本部门涉及的安全生产管理职责。

11.承办市人民政府交办的其他事项。

百色市法律援助中心主要职责:负责协调、监督并组织实施本市的法律援助工作,统一受理市中级人民法院指定辩护的刑事法律援助案件,受理、审批刑事自诉人、刑事受害人、民事、行政法律援助申请,指派法律援助人民实施法律援助。

    二、机构设置情况

百色市司法局包括:局机关设10个内设机构:办公室、法制宣传科、公证与律师管理科、法律援助工作科、基层工作科、社区矫正管理办公室、安置帮教与社区戒毒康复指导科、法制科、政治部,人民监督员管理科;内设机构1个:百色市法律援助中心,增挂牌子有:百色市法治建设工作领导小组办公室、百色市公职律师办公室。

三、人员构成及编制现状

1、在职人员: 编制人数48人,其中行政定编为34人,法律援助中心定编6人,机关后勤人员2人,公证处定编为6人。截止2018年12月,市司法局在职实有人数42人(含法律援助中心人员、公证处人员),其中:处级干部8人、科级以下干部34人,财政供养42人。

2、退休人员:实有人数41人,财政供养41人,其中:处级干部13人、科级以下干部28人。

3、遗属人员:实有人数1人,财政供养1人。

4、聘用人员17人。

 

第二部分:百色市司法局2019年部门预算报表

 

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出预算表

六、国有资本经营预算支出预算表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

上述报表详见附件

 

第三部分:百色市司法局2019年部门预算情况说明

 

一、财政拨款收支预算情况说明

  (一)收入预算说明

   2019年财政拨款收入预算881.05万元,与上年同比增加47.37万元,增长5.7%,原因为:2019年市本级财政拨款预算增加,其中工资福利支出增加18.41万元,商品和服务支出增加19.18万元。 

  (二) 支出预算说明

  2019年财政拨款支出预算881.05万元,其中:基本支出627.95万元,占支出总预算71.3%,比上年增加13.57万元,增长2.2%;项目支出253.1万元,占支出总预算28.7%,比上年增加33.8万元,增长15.4%。增加的原因:2019年市本级财政拨款预算支出增加。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类:

  (1)公共安全支出预算697.08万元;占支出总预算的79.1%,比上年增加32.9万元,增长4.9%;原因为2019年市本级预算拨款支出增加。

  (2)社会保障和就业类科目支出预算91.1万元;占支出总预算的10.3%,比上年增加15.34万元,增长20%;原因为2019年养老保险缴纳基数增加。

(3)医疗卫生类科目支出预算48.55万元;占支出总预算的5.5%,比上年增加0.18万元,增长0.4%,原因为2019年人员增加。

(4)住房保障支出类科目支出预算44.32万元;占支出总预算的5%,比上年减少1.05万元,下降2.3%,原因为计提住房公积金基数减少。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出627.95万元,占支出总预算71.3%,比上年增加13.57万元,增长2.2%。原因为人员增加,其中:

  工资福利支出预算535.91万元;占基本支出预算85.3%,比上年增加8.71万元,增长1.6%。

  商品和服务支出预算89.21万元;占基本支出预算14.2%,比上年增加3.88万元,增长4.5%;

  对个人和家庭的补助支出预算2.83万元;占基本支出预算0.5%,比上年增加0.98万元,增长52.9%,原因为增加退休人员

  (2)项目支出预算

  项目支出253.1万元,占支出总预算28.7%,比上年增加33.8万元,增长15.4%。主要原因:2019年增加项目资金其中:

商品和服务支出预算202.3万元;占项目支出预算的80%;

工资福利支出9.7万元;占项目支出预算的3.8%;

  其他资本性支出41.1万元。占项目支出预算的16.2%。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年度一般公共预算支出881.05万元,其中:基本支出预算627.95万元,占支出总预算71.27%,同比增加13.57万元,增长2.2%;原因为2019年人员增加。项目支出预算253.1万元,占支出总预算28.73%,同比增加33.8万元,增长15.41%,增加原因为年初预算项目支出增加。

行政运行443.98万元,是基本支出预算,占支出总预算50.39%,同比增加5.58万元,增长1.3%;原因为2019年人员增加。

一般行政管理事务235.7万元,是项目支出预算,占支出总预算26.98%,同比增加27.32万元,增长13.11%,增加原因为年初预算项目支出增加。

 普法宣传10万元,是项目支出预算,占支出总预算1.13%,与去年同期比持平。

法律援助6万元,是项目支出预算,占支出总预算0.68%,与去年同期比持平。

其他司法支出1.4万元,是项目支出预算,占支出总预算0.16%,与去年同期比持平。

归口管理的行政单位离退休6.26万元,是基本支出预算,占支出总预算0.7%,比上年增加1.26万元,增长25%,原因为增加退休人员。

机关事业单位基本养老保险缴费支出84.84万元,是基本支出预算,占支出总预算9.63%,同比增加14.08万元,增长19.9%, 原因为2019年养老保险缴纳基数增加。

 行政单位医疗48.55万元,是基本支出预算,占支出总预算的5.5%,比上年增加0.18万元,增长0.4%,原因为2019年人员增加。

住房公积金44.32万元,是基本支出预算,占支出总预算的5%,比上年减少1.05万元,下降2.3%,原因为计提住房公积金基数减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出627.95万元,占支出总预算71.27%,同比增加13.57万元,增长2.2%。其中:

工资福利支出预算535.91万元,占基本支出预算85.34%,同比增加8.71万元, 增长1.65%,增加原因为增人增资。

商品和服务支出预算89.21万元, 占基本支出预算14.21%, 同比增加3.88万元,增长4.55%,原因为增加公务移动通讯补贴。

对个人和家庭补助支出预算2.83万元,占基本支出预算0.45%,同比增加0.98万元,增长52.3%,原因为增加退休人员。

四、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

   2019年部门预算安排的“三公”经费支出预算22万元(全口径),比上年减少1万元,下降4.3%,其中:

1.因公出国(境)经费支出预算5万元,与上年一致,主要用于:由政府组织出国(境)考察团学习费用。

2.公务接待费支出预算2万元,比上年减少1万元,下降33%。主要用于安排接待公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费。

3.公务用车运行维护费支出预算15万元,与上年一致,主要用于4辆执法执勤用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

4.公务用车购置费支出预算0万元,主要原因:根据公务用车改革要求,严格控制公务用车购置。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

    2019年部门预算安排的“三公”经费支出预算22万元,比上年减少1万元,下降4.3%其中:

   1.因公出国(境)经费支出预算 5 万元,与上年一致,主要用于:由政府组织出国(境)考察团学习费用。

   2.公务接待费支出预算 2 万元,比上年减少1万元,下降4.3%。主要用于安排接待公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

   3.公务用车运行维护费支出预算 15 万元,与上年一致,主要用于4辆执法执勤用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

  4.公务用车购置费支出预算0万元。主要原因:根据公务用车改革要求,严格控制公务用车购置。

五、政府性基金预算情况说明

2019年无政府性基金支出预算。

六、国有资本经营预算情况说明

2019年无国有资本经营预算支出

七、收支预算情况说明

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算881.05万元,同比增加47.37万元,同比增长5.68%。其中:

一般公共预算拨款881.05万元,同比增加47.37万元,增长5.68%。增加的主要原因为增人增资。

政府性基金预算拨款0万元,同比增加(减少) 0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元。

其他收入0万元,与去年持平。

上年结余收入0万元,同比增加(减少) 0万元。

(二)支出预算说明

     2019年支出总预算881.05万元,基本支出预算627.95万元,占支出总预算71.3%,同比增加13.57万元,增长2.2%;项目支出预算253.1万元,占支出总预算28.7%,同比增加33.8万元,增长15.41%,原因为2019年增加项目资金。

 1.按支出功能分类科目划分,共分为四类:

(1)公共安全支出预算697.08万元;占支出总预算的79.1%,比上年增加32.9万元,增长4.9%;增长的原因为增人增资。  

(2)社会保障和就业类科目支出预算91.1万元;占支出总预算的10.3%,比上年增加15.34万元,增长20%;原因为2019年养老保险缴纳基数增加。

(3)医疗卫生类科目支出预算48.55万元;占支出总预算的5.5%,比上年增加0.18万元,增长0.4%,原因为2019年人员增加。

(4)住房保障支出类科目支出预算44.32万元;占支出总预算的5%,比上年减少1.05万元,下降2.3%,原因为计提住房公积金基数减少。

八、收入预算情况说明

2019年收入总预算881.05万元,同比增加47.37万元,同比增长5.7%。其中:

一般公共预算拨款881.05万元,同比增加47.37万元,增长5.7%。增加的主要原因为人员增加以及工资标准调整增加。

政府性基金预算拨款0万元,同比增加(减少) 0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元。

其他收入0万元,与去年持平。

上年结余收入0万元,同比增加(减少) 0万元。

九、支出预算情况说明

2019年支出总预算881.05万元,基本支出预算627.95万元,占支出总预算71.3%,同比增加13.57万元,增长2.2%;项目支出预算253.1万元,占支出总预算28.7%,同比增加33.8万元,增长15%,增加原因为年初预算项目支出增加。按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算:627.95万元,占支出总预算71.3%,同比增加13.57万元,增长2.2%。其中:

工资福利支出预算535.91万元,占基本支出预算85.34%,同比增加8.71万元,增长1.65%。增加原因为增人增资。

商品和服务支出预算89.21万元, 占基本支出预算14.21%, 同比增加3.88万元,增长4.55%,原因为增加公务移动通讯补贴。

对个人和家庭补助支出预算2.83万元,占基本支出预算0.45%,同比增加0.98万元,增长52.3%,原因为增加退休人员。

项目支出预算:项目支出预算253.1万元,占支出总预算28.7%,同比增加33.8万元,增长15.41%。主要原因为项目资金增加。

 

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年百色市司法局本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算443.98万元,较2018年预算增加5.58万元,增长1.3%,主要原因是2019年行政、参公单位人员变动,工资津贴补贴增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算47.9万元,同比上年40.9万元增加7万元,增长17%,原因为:2019年业务装备经费政府采购预算增加7万元,其中:货物类采购41.9万元,同比增加7万元,服务类采购6万元,与上年一致。

(三)国有资产占用情况说明

国有资产总量为1032.62万元。其中:司法业务用房473.67万元,办公用房20.31万元;车改后车辆定编核定保留一般执法执勤用车4辆价值90.35万元(车牌号分别为:桂LD9373、桂LD053警、桂LD057警桂LD060警)。本部门无国有资本经营预算。

 

第四部分:名词解释

 

1、一般公共预算收入:是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

2、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。

3、国有资本经营预算:是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

5、一般公共预算支出:指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

6、政府性基金支出:是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

7、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8、基本支出:主要为部门保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费,即根据国家规定的工资标准用于部门在职人员的工资福利支出与对个人和家庭的补助支出;日常公用经费,即部门购买商品和服务的支出。

9、项目支出:主要为部门业务运行和完成各项专项任务在基本支出之外发生的各项支出。

10、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

11、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




附件:2019年部门预算公开.XLS


文件下载:

关联文件: