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百色市司法局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2018-02-08 16:38     来源:办公室
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第一部分:市司法局部门概况

一、主要职能

  主要职能是:根据百色市人民政府办公室百政办发〔201113号文《关于印发百色市司法局主要职责内设机构和人员编制规定》的主要职责是:

    1.贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,制定全市司法行政工作的发展规划并组织实施。

    2.拟订全市法制宣传、普及法律常识规划并组织实施,指导全市依法治理工作和对外法制宣传工作。

    3.负责指导监督全市律师、公证工作。

    4.监督管理全市法律援助工作。

    5.指导、监督全市司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、刑释解教人员的过渡性安置帮教工作;参与辖区内司法行政系统戒毒场所的监督管理工作。

6.组织实施全市国家司法考试工作。

    7.受上级司法行政机关委托,协助办理辖区内司法鉴定人、司法鉴定机构和仲裁机构登记管理的有关工作;承担基层法律服务工作者执业核准的有关工作。

    8.管理和指导全市司法行政系统的服装、车辆、办公设备、办公用房等物资装备工作;指导和监督全市司法行政系统计划财务工作。

    9.指导全市司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设;负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作;协助各县()管理县()司法局领导干部。

    10.履行职责范围内的安全监管和本部门涉及的安全生产管理职责。

11.承办市人民政府交办的其他事项。

百色市法律援助中心主要职责:负责协调、监督并组织实施本市的法律援助工作,统一受理市中级人民法院指定辩护的刑事法律援助案件,受理、审批刑事自诉人、刑事受害人、民事、行政法律援助申请,指派法律援助人民实施法律援助。

    二、机构设置情况

百色市司法局包括:局机关设10个内设机构:办公室、法制宣传科、公证与律师管理科、法律援助工作科、基层工作科、社区矫正管理办公室、安置帮教与社区戒毒康复指导科、法制科、政治部,人民监督员管理科;内设机构1个:百色市法律援助中心,增挂牌子有:百色市法治建设工作领导小组办公室、百色市公职律师办公室。

三、人员构成及编制现状

1、在职人员: 编制人数40人,其中行政定编为34人,法律援助中心定编4人,机关后勤人员2人。截止201712月,市司法局在职干部39人(含法律援助中心人员),职工1人,其中:处级干部9人、科级以下干部31人,财政供养39人。

2、退休人员:实有人数38人,财政供养38人,其中:处级干部9人、科级以下干部29人。

3、遗属人员:实有人数1人,财政供养1人。

4、聘用人员15人。

第二部分:百色市司法局2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总体情况表

表九:部门支出总体情况表

表十:政府预算支出经济分类预算表

表十一:部门预算支出经济分类预算表

表十二:上级专项转移支付情况表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2018年收支总体情况

  (一)收入预算说明

 2018年司法局部门一般预算收入833.68万元,与上年同比增加127.93万元,增长18%原因为:2018年市本级预算拨款增加,其中医调委工作经费30万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金55万元。

  (二) 支出预算说明

  2018年支出总预算833.68万元,其中:基本支出614.38万元,占支出总预算74%,比上年增加100.74万元,增长20%;项目支出219.3万元,占支出总预算26%,比上年增加27.19万元,增长14%。增加的原因:2018年市本级预算拨款支出增加。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类:

  (1)公共安全支出预算664.18万元;占支出总预算的79.7%,比上年增加106.77万元,增长19%;原因为2018年市本级预算拨款支出增加。

  (2)社会保障和就业类科目支出预算75.76万元;占支出总预算的9.1%,比上年增加11.73万元,增长18%;原因为2018年退休人员增加。

  (3)医疗卫生类科目支出预算48.37万元;占支出总预算的5.8%,比上年增加6.69万元,增长16%,原因为2018年人员增加。其中:行政单位医疗支出26.54万元,公务员医疗补助支出21.83万元。

  (4)住房保障支出类科目支出预算45.37万元;占支出总预算的5.4%,比上年增加5.74万元,增长13%.原因为2018年人员增加。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出614.38万元,占支出总预算74%,比上年增加100.74万元,增长19.6%。原因为人员增加,其中:

  工资福利支出预算527.2万元;占基本支出预算85.8%,比上年增加124.62万元,增长31%

  商品和服务支出预算85.33万元;占基本支出预算13.9%,比上年增加18.01万元,增长27%;

  对个人和家庭的补助支出预算1.85万元;占基本支出预算0.3%,比上年减少41.89万元,下降96%

  2)项目支出预算

  项目支出219.3万元,占支出总预算26%,比上年增加26.19万元,增长13.6%。主要原因:2018年增加项目资金其中:

  商品和服务支出预算187万元;占项目支出预算的85%

  其他资本性支出32.3万元。占项目支出预算的15%

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

  2018年一般公共预算拨款支出833.68万元,其中:基本支出614.38万元,项目支出219.3万元。具体支出预算如下:

  行政运行438.4万元,全部是基本支出预算。用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务201.9万元,是项目支出预算。用于10个内设机构及公证业务为完成各项办案业务、保障司法行政工作开展而发生的项目支出。如办案业务调解费、法律服务工作经费、社区矫正工作指导费、律师公证管理费、公证业务费支出等。

一般行政管理事务6.48万元,是基本支出预算。用于编外人员工资。

普法宣传10万元,是项目支出预算。用于开展普法宣传活动办公费、会议费、差旅费、印刷费、制作费、通讯费等。

法律援助6万元,是项目支出预算。用于法律援助案件补贴,办公费、差旅费、培训费等。

其他司法支出1.4万元,是项目支出预算。用于基层党组织活动经费、人身意外伤害险。

归口管理的行政单位离退休5万元,是基本支出预算。用于按国家规定的退休人员公用经费的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出70.76万元,是基本支出预算。用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

  行政单位医疗48.37万元,全部是基本支出预算。是根据市本级统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金45.37万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本局职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门政府性基金预算支出情况

2018年无预算安排支出

四、2018年部门国有资本经营预算支出情况

2018年无预算安排支出

五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

   2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算23万元(全口径),比上年增加1万元,增长4.5%,其中:

1.因公出国(境)经费支出预算5万元,与上年一致,主要用于:由政府组织出国(境)考察团学习费用。

2.公务接待费支出预算3万元,比上年增加1万元,增长50%。主要原因:用于安排接待公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用有所增加。

3.公务用车运行维护费支出预算15万元,与上年一致,主要用于4辆执法执勤用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

4.公务用车购置费支出预算0万元,主要原因:根据公务用车改革要求,严格控制公务用车购置。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算23万元,比上年增加1万元,增长4.5%其中:

1.因公出国(境)经费支出预算 5 万元,与上年一致,主要用于:由政府组织出国(境)考察团学习费用。

2.公务接待费支出预算 3 万元,比上年增加1万元,增长50%。主要原因:用于安排接待公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用有所增加。

3.公务用车运行维护费支出预算 15 万元,与上年一致,主要用于4辆执法执勤用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

4.公务用车购置费支出预算0万元。主要原因:根据公务用车改革要求,严格控制公务用车购置。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、 百色市司法局部门预算单位的构成

百色市司法局2018年的部门预算由市本级及所属1个事业单位构成。其中:

纳入本级部门预算的10个职能科室包括:办公室、法制宣传科、公证与律师管理科、法律援助工作、基层工作科、社区矫正管理办公室、安置帮教与社区戒毒康复指导科、法制科、政治部、人民监督员管理科,纳入本部门预算的1个事业单位:百色市法律援助中心。

二、 机关运行经费预算安排情况

2018年百色市司法局本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算438.4万元,较2017年预算增加73.1万元,增长20%,主要原因是2018年行政、参公单位人员变动,工资津贴补贴增加。

三、 政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算40.9万元,同比上年71.65万元减少30.75万元,占总支出的4.9%,减少原因为:2017年包括上年结余结转资金,2018年为当年政府采购预算资金,其中:货物类采购34.9万元,同比减少30.75万元,服务类采购6万元,与上年一致。

四、国有资产的情况说明

国有资产总量为990.4万元。其中:司法业务用房473.67万元,办公用房20.31万元;车改后车辆定编核定保留一般执法执勤用车4辆价值90.35万元(车牌号分别为:桂LD9373、桂LD053警、桂LD057警桂LD060)。本部门无国有资本经营预算。

五、名词解释

1、一般公共预算收入:是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

2、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。

3、国有资本经营预算:是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

5、一般公共预算支出:指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

6、政府性基金支出:是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

7、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8、基本支出:主要为部门保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费,即根据国家规定的工资标准用于部门在职人员的工资福利支出与对个人和家庭的补助支出;日常公用经费,即部门购买商品和服务的支出。

9、项目支出:主要为部门业务运行和完成各项专项任务在基本支出之外发生的各项支出。

10、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

11、 “三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接 待)支出。

12、 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:2018年预算公开表.xls


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