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百色市法制办公室2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2019-02-13 10:50     来源:百色市司法局
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目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分:百色市法制办公室2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出预算表

六、国有资本经营预算支出预算表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

第三部分:百色市法制办公室2019年部门预算情况说明

 

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

市法制办的主要职能有:

1、负责对全市政府法制工作进行规划、协调、监督、服务。

2、审查修改县(区)人民政府和市直部门报送市人民政府的规范性文件草案;负责县(区)人民政府、市直部门制发的规范性文件的备案工作;负责市人民政府制发的规范性文件呈报自治区人民政府的备案工作;承办市人民政府规范性文件解释工作和规范性文件规定由市人民政府负责的应用性解释工作;负责市人民政府规范性文件的清理工作。

3、负责对行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政收费、行政执法等涉及政府行为的法律、行政法规、地方性法规、规章的实施进行监督检查,并研究实施中以及行政执法中带有普遍性的问题,向市人民政府提出完善制度和解决问题的意见。

 4、代表市人民政府对各级行政执法部门的行政执法行为实施监督;承办向市人民政府举报、投诉的行政案件,调查重大行政违法行为。

   5、组织实施行政执法责任制和评议考核制,具体办理对下一级人民政府和本级行政执法部门的评议考核。

   6、负责本级行政执法主体资格的确认,并对本级行政执法监督检查人员、行政执法人员、行政复议人员的资格进行审查和监督管理。

   7、协调部门之间以及部门与县(区)之间在行政执法中的矛盾和争议;负责对本级政府部门和下一级人民政府的行政调解、行政仲裁、行政裁决进行指导。

   8、参与市人民政府对外招商合作意向书、重大项目合同书的拟订审查。

   9、对市人民政府拟作出的重大行政决策进行法律论证,对现行政策与法律建设的相关问题进行调查研究。

   10、参与协调处理涉及经济、社会改革、发展稳定的法律事务。

   11、代理市人民政府行政、民事、经济应诉案件及相关行政复议、仲裁事务。

   12、对本级人民政府各部门和各县(区)人民政府工作部门的负责人进行必要的政府法制工作业务培训,对全市从事政府法制工作的人员进行业务指导。

  13、承办向市人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件,协调解决行政复议管辖、行政赔偿义务争议事项。

  14、受市人民政府委托,承办市人民政府的行政处理案件和有关部门报市人民政府批准的行政处理决定草案的审查工作。

  15、对申请行政复议的具体行政行为所依据的规范性文件的合法性进行审查处理;对行政机关违反《中华人民共和国行政复议法》(以下简称《行政复议法》)规定的行为依照规定的权限和程序提出追究法律责任的建议。

  16、负责全市行政机关《行政复议法》和《中华人民共和国国家赔偿法》(以下简称《国家赔偿法》)的组织实施和监督指导工作。

17、承办市人民政府交办的其他工作。

行政执法监督局的职责:受市法制办公室的委托履行行政执法督察职责,具体负责对各行执法机关执行法律、法规、规章情况和作出的具体行政行为进行督察;受理公民、法人或其他组织对行政执法机关干部行政执法行为违法、不当等问题的信访、投诉和举报;根据行政执法督察结果,报市法制办公室对行政执法机关及其执法人员作出《行政执法督察通知书》或者《行政执法督察决定书》等。

百色仲裁委员会秘书处的职责:作为百色仲裁委员会的日常办事机构,具体承办仲裁案件的受理,指导当事人选定仲裁员,有关仲裁文书材料的送达,有关仲裁案件档案的管理等程序性事务;负责组织仲裁员开展相关案件的审理工作,并做出仲裁裁决书、仲裁调解书、仲裁决定书等;负责协助仲裁委员会开展对仲裁员的聘任、培训和监督管理;负责开展仲裁对外宣传交流等;负责办理仲裁委员会交办的其他行政管理事务;负责办理当事人提出减免、缓交仲裁费用的审批;负责收取和管理相关仲裁费用等。

百色市立法研究室的职责:负责本市地方性法规、市人民政府规章立法规划、年度立法计划的研究、论证和意见、建议的提出:负责政府规章的调研、论证、起草、征求意见、合法性审查及报请市政府常务会议审定、依法备案等具体工作;负责参与地方性法规调研、论证、起草、征求意见、合法性审查及报请市人大常委员审议等具体工作;负责立法工作涉及法律事项的组织及综合协调工作;负责《立法条例》、《规章制定程序规定》等法律法规赋予立法工作机构的其他职责;负责政府法律顾问的联络、组织、协调和法律顾问工作量记录集核算等工作;负责建立法律顾问人才库;负责对市人民政府聘请的法律顾问实行动态管理;负责组织或指派相关专业特长的法律顾问,为市人民政府的重大决策、重大项目和重大合同等提供法律服务;办理涉及人民政府的民事诉讼、仲裁及执行案件;负责对市人民政府工作部门的政府法律顾问进行工作指导;承办市政府及其法制机构交办的其他事务。

 

二、机构设置情况

百色市法制办公室是百色市人民政府的工作机构,正处级单位,内设综合管理科、行政复议应诉科、法律事务科3个科室;下设百色市行政执法监督局、百色市立法研究室、百色仲裁委员会秘书处3个二层正科级财政全额拨款事业单位。

(一)市法制办人员构成情况

1.20181231日,市法制办本级行政编制7人(工勤人员1名),实际在编9人,财政供养人数9人,其中在编9人(正处级1人,副处级4人,科级3人,工勤1人),退休1(退休费纳入社保局发放)

2.事业编制19人,事业财政供养人数15人,其中:在职人数15人

(二)市法制办下属的三个单位均为事业单位,具体构成如下:

        1.执法监督局机构编制3人,实际在编3人,财政供养3人。在职人员3人,其中:管理人员1人(正科1人)。

2.百色仲裁委秘书处机构编制5 人,实际在编3人,聘用1人,财政供养3人,在职3人。

3.百色市立法室机构编制11人,实际在编9人,财政供养9人,在职9人。

第二部分:百色市法制办公室2019年部门预算报表

一:财政拨款收支总体情况表

二:一般公共预算支出情况表

三:一般公共预算基本支出情况表

四: 部门预算资金安排的三公经费预算情况表

五:政府性基金预算支出预算表

六:国有资本经营预算支出预算表

七:部门收支总体情况表

八:部门收入总表

九:部门支出总表

十:政府预算支出经济分类预算表

十一:部门预算支出经济分类预算表

十二:上级专项转移支付情况表

上述报表详见附件。

第三部分:百色市法制办公室2019年部门预算情况说明

一、 财政拨款收支预算情况说明

百色市法制办公室2019年财政拨款收支总预算349.83万元,与上年同比增加34.49万元,同比增长 10.94 %

财政拨款收入预算349.83万元,与上年同比增加34.49万元,同比增长 10.94 %,全部为一般公共预算拨款,无政府性资金预算拨款。增加原因:一是人员工资变动增加;二是立法研究室通过2017年公开招聘事业单位人员1人,执法监督局通过2018年公开招聘事业单位人员2人,因此增加人员工资及经费预算;三是2019年拟开展的工作内容增加,项目经费相应增加。

 财政拨款支出预算 349.83万元,与上年同比增加34.49万元,同比增长 10.94 %。支出包括:一般公共服务支出类科目213.36万元,占支出总预算60.99%;公共安全支出类科目66.7万元,占支出总预算19.07%;社会保障和就业支出类科目33.9万元,占支出总预算 9.69%;卫生健康支出类科目14.38万元,占支出总预算 4.11 %;住房保障支出类科目21.49万元,占支出总预算6.14 %。增加原因:一是人员工资变动增加;二是立法研究室通过2017年公开招聘事业单位人员1人,执法监督局公开招聘事业单位人员2人,因此增加人员工资及经费预算;三是2019年拟开展的工作内容增加,项目经费相应增加。

二、 一般公共预算支出情况说明

百色市法制办公室2019年一般公共预算支出 349.83万元,与上年同比增加34.49万元,同比增长 10.94 %

按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

一般公共服务支出类科目213.36万元,占支出总预算60.99%,同比减少 29.61万元,下降12.19%。主要原因是: 2019年已经将公共安全支出经费做单独预算列支,不再包括在一般公共服务支出里。

公共安全支出类科目66.7万元,占支出总预算19.07%。由于2018年此项科目未有单独预算列支,与上年无可比性。

社会保障和就业支出类科目33.9万元,占支出总预算 9.69%,同比增加 7.93万元,增长 30.54%。主要原因是:人员增加,因此经费相应增加。

 卫生健康支出类科目14.38万元,占支出总预算 4.11 %,同比增加1.7万元,增长13.41%。主要原因是:人员增加,因此经费相应增加。

住房保障支出类科目21.49万元,占支出总预算6.14 %,同比增加 2.09万元,增长 10.77 %。主要原因是:人员增加、住房公积金缴存基数增加,因此经费相应增加。

三、 一般公共预算基本支出情况说明

 百色市法制办公室2019年一般公共预算基本支出 282.43万元,占支出总预算的 80.73%,同比增加 39.46万元,同比增长16.24 %。按经济分类科目划分,共分为两类,其中:

工资福利支出预算 219.94 万元,占基本支出预算77.87 %,同比增长 32.06万元,增长 17.11 %。主要包括基本工资75.16万元、津贴补贴34.69万元、奖金6.26万元、绩效工资34.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.81万元、职工基本医疗保险缴费10.52万元、公务员医疗补助缴费3.11万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金21.49万元。增加的主要原因是:人员增加,因此经费等相应增加。

商品和服务支出预算62.49万元,占基本支出预算22.13%,同比增加 6.89万元,增长12.39%。主要包括办公费16.45万元、水费1.17万元、电费2万元、邮电费3.64万元、差旅费12万元、会议费3.5万元、培训费2万元、公务接待费0.38万元、福利费1.85万元、其他交通费用10.68万元、其他商品和服务支出8.82万元。增加的主要原因是:随人员增加,办公经费等相应增加。

 四、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的三公经费预算情况

2019年财政资金安排的三公经费支出预算1.88万元(全口径),比上年增加0.04万元,增长2.17%。增长原因是:我办新增立法研究室,且2018年立法研究室人员新增1人,执法监督局人员新增2人,定额公务接待费也随之增加。其中:

1.因公出国(境)经费支出预算 0.00 万元,与上一年同比持平。

2.公务接待费支出预算1.88 万元,比上年增加0.04万元,增长2.17%。增长原因是:我办新增立法研究室,且2018年立法研究室人员新增1人,执法监督局人员新增2人,定额公务接待费也随之增加。公务接待费主要用于2019年接待上级的业务检查、友好省市的来访和各县(市、区)工作汇报接待以及开展业务活动支出

3.公务用车费:公务用车运行维护费支出预算 0.00万元,与上一年同比持平;公务用车购置费支出预算 0.00 万元,与上一年同比持平。

(二)2019年一般公共预算安排的三公经费预算情况

2019年公共财政资金安排的三公经费支出预算1.88万元。比上年增加0.04万元,增长2.17%。增长原因是:我办新增立法研究室,且2018年立法研究室人员新增1人,执法监督局人员新增2人,定额公务接待费也随之增加。其中:

1.因公出国(境)经费支出预算 0.00 万元,与上一年同比持平。

2.公务接待费支出预算1.84 万元,比上年增加0.08万元,增长4.55%。增长原因是:我办新增立法研究室,且2018年立法研究室人员新增1人,执法监督局人员新增2人,定额公务接待费也随之增加。公务接待费主要用于2019年接待上级的业务检查、友好省市的来访和各县(市、区)工作汇报接待以及开展业务活动支出

3. 公务用车费:公务用车运行维护费支出预算 0.00万元,与上一年同比持平;公务用车购置费支出预算 0.00 万元,与上一年同比持平。我办原本级车辆定编为2辆,根据公务用车改革文件精神指示,2016年平台留用1辆,公车拍卖1辆,现有小汽车0辆,因此无相关经费预算。

五、2019年部门政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、2019年部门国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算情况说明

百色市法制办公室2019年部门收支总预算349.83万元,与上年同比增加34.49万元,同比增长 10.94 %

收入预算349.83万元,与上年同比增加34.49万元,同比增长 10.94 %,全部为一般公共预算拨款,无政府性资金预算拨款。增加原因:一是人员工资变动增加;二是立法研究室通过2017年公开招聘事业单位人员1人,执法监督局通过2018年公开招聘事业单位人员2人,因此增加人员工资及经费预算;三是2019年拟开展的工作内容增加,项目经费相应增加。

支出预算 349.83万元,与上年同比增加34.49万元,同比增长 10.94 %。支出包括:一般公共服务支出213.36万元,占支出总预算60.99%;公共安全支出66.7万元,占支出总预算19.07%;社会保障和就业支出33.9万元,占支出总预算 9.69%;卫生健康支出14.38万元,占支出总预算 4.11 %;住房保障支出21.49万元,占支出总预算6.14 %。增加原因:一是人员工资变动增加;二是立法研究室通过2017年公开招聘事业单位人员1人,执法监督局通过2018年公开招聘事业单位人员2人,因此增加人员工资及经费预算;三是2019年拟开展的工作内容增加,项目经费相应增加。

八、收入预算情况说明

百色市法制办公室2019年收入预算349.83万元,与上年同比增加34.49万元,同比增长 10.94 %,全部为一般公共预算拨款,无政府性资金预算拨款。增加原因:一是人员工资变动增加;二是立法研究室通过2017年公开招聘事业单位人员1人,执法监督局通过2018年公开招聘事业单位人员2人,因此增加人员工资及经费预算;三是2019年拟开展的工作内容增加,项目经费相应增加。

九、支出预算情况说明

百色市法制办公室2019年支出总预算 349.83万元,与上年同比增加34.49万元,同比增长 10.94 %。其中:

 基本支出 282.43万元,占支出总预算的 80.73%,同比增加 39.46万元,同比增长16.24 %。主要原因:一是人员工资变动增加;二是立法研究室通过2017年公开招聘事业单位人员1人,执法监督局公开招聘事业单位人员2人,因此增加人员工资及经费预算。

项目支出预算67.4万元,占支出总预算的19.27%,同比减少5万元,同比下降 6.91%,主要原是:2019年已经取消对百色市法制办项目(一次性项目)的资金投入5万元,其他项目资金与2018年持平。

 

十、 其他重要事项情况说明

百色市法制办公室2019年的部门预算由本级及所属3个事业单位构成。其中:

纳入办本级部门预算的3个职能部门包括:综合管理科、行政复议应诉科、法制事务科。

纳入法制办部门预算的3个事业单位包括:行政执法监督局、百色仲裁委员会秘书处、百色市立法研究室

(一)机关运行经费预算安排情况

2019年百色市法制办公室本级及下属共有3家事业单位在内的机关运行经费预算282.43万元,占支出总预算的 80.73%,同比增加 39.46万元,同比增长16.24 %主要用于保障本单位正常运行,包括基本工资福利支出219.94万元、商品和服务支出82.49万元。增长的主要原因是:有关办公费用价格上涨及2018年我单位增加在职在编人员3人,因此基本支出经费相应增加。

(二)政府采购预算安排情况

 2019年政府采购预算19.5万元,同比增加1万元,增长5.41%,增加原因是:人员的增加,加大了对办公电脑及其他办公家具的采购需要。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款19.5万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算12.5万元,服务类采购预算7万元,工程类采购预算0万元。

(三)国有资产的情况说明

 本部门无国有资产占用情况。

第四部分:名词解释

1.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。

3.国有资本经营预算:是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.法制建设:指开展政府法制工作的项目支出。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

9.“三公经费:纳入市本级财政预决算管理的三公经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附:2019年部门预算报表

 

 

 

 

百色市法制办公室

201822


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2019年部门预算报表

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