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百色市司法局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2020-05-14 16:20     来源:百色市司法局     作者:百色市司法局
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:百色市司法局2020年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

十三、2020年度预算项目绩效目标公开表

第三部分:百色市司法局2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:百色市司法局部门概况

 

一、主要职能

   市司法局负责贯彻落实党中央关于全面依法治国、自治区党委关于全面依法治区和市委关于全面依法治市的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治市的集中统一领导。主要职责是:

(一)承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

(二)承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议,加强组织协调和督促指导,研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规及政府规章制定项目建议。

(三)负责起草或者组织起草有关地方性法规、政府规章草案。承办市直部门报送市人民政府的地方性法规、政府规章草案的审查工作。承办法律、法规和国家部门规章草案征求意见的答复工作。负责立法协调。

(四)承办市人民政府规章的立法解释、立法后评估工作。负责协调各单位各部门实施法律法规规章中的有关争议和问题。承办市人民政府规章清理、编纂工作,组织翻译、审定政府规章外文正式译本。承办市人民政府规章备案事宜。

(五)负责对市人民政府拟出台的规范性文件以及需要市人民政府批准的市直部门规范性文件的合法性审查。指导各县(市、区)人民政府规范性文件合法性审查和政府法律事务工作。办理各县(市、区)人民政府和市直部门的规范性文件备案审查工作。承办市人民政府法律事务工作和政府法律顾问的具体工作。

(六)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市直部门和各县(市、区)、乡(镇)人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。

(七)承办向市人民政府申请的行政复议案件。承办或指导部门办理市人民政府的行政诉讼、行政赔偿案件。承办或指导部门办理因不服市人民政府的行政行为依法向自治区人民政府申请行政复议案件的答复工作。指导和监督全市行政复议工作。

(八)承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

(九)负责指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。对社区戒毒康复工作提供指导、支持和协助。

(十)负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

(十一)负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格和证书管理工作。负责指导全市法律职业人员入职前培训工作。

(十二)负责市本级法治对外合作工作。组织开展法治对外合作交流。承办市本级涉港澳台法律事务。

(十三)负责本系统警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十四)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设。协助各县(市、区)管理司法局领导干部。

(十五)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

 二、机构设置情况

百色市司法局内设14个职能科(室):办公室、市委全面依法治市委员会办公室秘书科、法治调研科、立法科、规范性文件审查科、政府法律事务科、社区矫正管理科、行政复议应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科(法律职业资格管理科)、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师管理科、政治部;单位性质:政法机关;内设机构5个:百色市法律援助中心、百色市公证处、百色市立法研究室、百色市行政执法投诉中心、百色仲裁委员会秘书室;增挂牌子有:市委全面依法治市委员会办公室、百色市公职律师办公室;属财政全额拨款的行政单位。

 

第二部分:百色市司法局2020年部门预算报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

十三、2020年度预算项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

 

第三部分:百色市司法局2020年部门预算情况说明

 

一、部门收支预算情况说明

  (一)收入预算说明

 2020年财政拨款收入预算1203.89万元,与上年同比增加322.84万元,增长36.64%,原因为:机构改革原法制办合并至市司法局,市本级财政拨款预算增加,其中市本级经费拨款1056.89万元;自治区和中央补助经费拨款92万元;行政事业性收费收入55万元。

  (二) 支出预算说明

  2020年财政拨款支出预算1203.89万元,其中:基本支出882.29万元,占支出总预算73.29%,比上年增加254.34万元,增长40.5%;项目支出321.6万元,占支出总预算26.71%,比上年增加68.5万元,增长27%。增加的原因:机构改革原法制办合并至市司法局,市本级财政拨款预算支出增加。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类:

(1)公共安全支出预算935.78万元;占支出总预算的77.73%,比上年增加238.7万元,增长34.24%;原因为机构改革原法制办合并至市司法局,市本级财政拨款预算支出增加。  

(2)社会保障和就业支出预算137.65万元;占支出总预算的11.43%,比上年增加46.55万元,增长51.1%;原因为机构改革原法制办合并至市司法局,人员增加养老保险缴纳增加。

(3)卫生健康支出预算62.23万元;占支出总预算的5.17%,比上年增加13.68万元,增长28.18%,原因为2020年人员增加。

(4)住房保障支出预算68.23万元;占支出总预算的5.67%,比上年增加23.91万元,增长53.95%,原因为2020年人员增加。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出882.29万元,占支出总预算83.61%,比上年增加254.34万元,增长40.5%。原因为人员增加,其中:

  工资福利支出预算737.71万元;占基本支出预算83.61%,比上年增加201.8万元,增长37.65%。

  商品和服务支出预算104.96万元;占基本支出预算11.9%,比上年增加15.75万元,增长17.65%。

  对个人和家庭的补助支出预算39.62万元;占基本支出预算4.49%,比上年增加36.79万元,增长1300%,原因为增加退休人员一次性生活补助、退休物业服务补贴。

  (2)项目支出预算

  项目支出321.6万元,占支出总预算26.71%,比上年增加68.5万元,增长27.06%。主要原因:2020年增加项目资金,其中:

商品和服务支出预算269.28万元;占项目支出预算的83.73%;

工资福利支出10.12万元;占项目支出预算的3.15%;

其他资本性支出42.2万元。占项目支出预算的13.12%。

二、部门收入预算情况说明

2020年财政拨款收入预算1203.89万元,与上年同比增加322.84万元,增长36.64%,原因为:机构改革原法制办合并至市司法局,市本级财政拨款预算增加,其中市本级经费拨款1056.89万元;自治区和中央补助经费拨款92万元;行政事业性收费收入55万元。

三、部门支出预算情况说明

 2020年财政拨款支出预算1203.89万元,其中:基本支出882.29万元,占支出总预算73.29%,比上年增加254.34万元,增长40.5%;项目支出321.6万元,占支出总预算26.71%,比上年增加68.5万元,增长27%。增加的原因:机构改革原法制办合并至市司法局,市本级财政拨款预算支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入预算1203.89万元,与上年同比增加322.84万元,增长36.64%,原因为:机构改革原法制办合并至市司法局,市本级财政拨款预算增加,其中市本级经费拨款1056.89万元;自治区和中央补助经费拨款92万元;行政事业性收费收入安排的资金55万元。

2020年财政拨款支出预算1203.89万元,与上年同比增加322.84万元,增长36.64%,原因为:机构改革原法制办合并至市司法局,市本级财政拨款预算增加,其中:公共安全支出935.78万元;社会保障和就业支出137.65万元;卫生健康支出62.23万元;住房保障支出68.23万元;

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度一般公共预算支出1203.89万元,其中:基本支出预算882.29万元,占支出总预算73.29%,同比增加254.34万元,增长40.5%;原因为2020年人员增加。项目支出预算321.6万元,占支出总预算26.71%,同比增加68.5万元,增长27.06%,增加原因为年初预算项目支出增加。具体支出预算如下:

行政运行614.18万元,是基本支出预算,占支出总预算51.02%,同比增加170.2万元,增长38.33%;原因为2020年人员增加。

一般行政管理事务236.8万元,是项目支出预算,占支出总预算19.67%,同比增加1.1万元,增长0.47%,增加原因为年初预算项目支出增加。

普法宣传10万元,是项目支出预算,占支出总预算0.83%,与去年同期比持平。

法律援助6万元,是项目支出预算,占支出总预算0.498%,与去年同期比持平。

法治建设66.7万元,是项目支出预算,占支出总预算5.54%同比增加66.7万元,增长100%,增加原因为机构改革原法制办合并至市司法局,年初预算项目支出增加。

其他司法支出2.1万元,是项目支出预算,占支出总预算0.17%,同比增加0.7万元,增长50%,原因为人员增加,年初预算项目支出增加。

行政单位离退休43.71万元,是基本支出预算,占支出总预算3.63%,比上年增加37.45万元,增长598%,原因为增加退休人员一次性生活补助、退休物业服务补贴。

机关事业单位基本养老保险缴费支出93.94万元,是基本支出预算,占支出总预算7.8%,同比增加9.1万元,增长10.73%,原因为2020年人员增加。

 行政单位医疗36.05元,是基本支出预算,占支出总预算的2.99%,比上年增加9.75万元,增长37.07%,原因为2020年人员增加。

公务员医疗补助26.18元,是基本支出预算,占支出总预算的2.17%,比上年增加3.93万元,增长17.66%,原因为2020年人员增加。

住房公积金68.23万元,是基本支出预算,占支出总预算的5.67%,比上年增加23.91万元,增长53.95%,原因为2020年人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出882.29万元,占支出总预算73.29%,同比增加254.34万元,增长40.5%。

(一)工资福利支出预算737.71万元,占基本支出预算83.61%,同比增加201.8万元, 增长37.66%,增加原因为增人增资。

(二)商品和服务支出预算104.96万元, 占基本支出预算11.9%, 同比增加15.75万元,增长17.65%,原因为增人增加费用开支。

(三)对个人和家庭补助支出预算39.62万元,占基本支出预算4.49%,同比增加36.79万元,增长1300%,原因为增加退休人员一次性生活补助、退休物业服务补贴。

 

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算安排的“三公”经费支出预算22万元(全口径),与上年持平,其中:

1.因公出国(境)经费支出预算5万元,与上年一致,主要用于:由政府组织出国(境)考察团学习费用。

2.公务接待费支出预算2万元,与上年一致,主要用于安排接待公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费。

3.公务用车运行维护费支出预算15万元,与上年一致,主要用于4辆执法执勤用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

4.公务用车购置费支出预算0万元,主要原因:根据公务用车改革要求,严格控制公务用车购置。

(二)2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算安排的“三公”经费支出预算22万元,与上年持平,其中:

1.因公出国(境)经费支出预算 5 万元,与上年一致,主要用于:由政府组织出国(境)考察团学习费用。

2.公务接待费支出预算 2 万元,与上年一致,,主要用于安排接待公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车运行维护费支出预算 15 万元,与上年一致,主要用于4辆执法执勤用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

4.公务用车购置费支出预算0万元,主要原因:根据公务用车改革要求,严格控制公务用车购置。

八、政府性基金预算情况说明

2020年无政府性基金支出预算。

政府性基金预算拨款0万元,同比增加(减少) 0万元。

九、国有资本经营预算情况说明

2020年无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算拨款0万元,同比增加(减少) 0万元。

十、2020年部门预算其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年百色市司法局本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,4个事业单位,机关运行经费财政拨款预算614.18万元,较2019年预算增加170.2万元,增长38.34%,主要原因是机构改革原法制办合并至市司法局,2020年行政、事业单位人员增加,工资津贴补贴增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算49.9万元,同比上年47.9万元增加2万元,增长4.18%,原因为:2020年业务装备经费政府采购预算增加2万元,其中:货物类采购43.9万元,同比增加2万元,服务类采购6万元,与上年一致。

(三)国有资产占用情况说明

国有资产总量为1374.9万元。其中:司法业务用房473.67万元,办公用房20.31万元;车改后车辆定编核定保留一般执法执勤用车4辆价值90.35万元(车牌号分别为:桂LD9373、桂LD053警、桂LD057警桂LD060警)。本部门无国有资本经营预算。

(四)重点预算绩效情况说明

主管部门预算绩效目标管理情况

1、百色市司法局2020年纳入预算绩效目标管理项目 3个,项目名称为:中央转移支付办案业务经费、中央转移支付业务装备经费、普法业务经费。

2、百色市司法局2020年部门整体支出纳入预算目标管理。

 

第四部分:名词解释

 

1、一般公共预算收入:是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

2、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。

3、国有资本经营预算:是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

5、一般公共预算支出:指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

6、政府性基金支出:是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

7、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8、基本支出:主要为部门保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费,即根据国家规定的工资标准用于部门在职人员的工资福利支出与对个人和家庭的补助支出;日常公用经费,即部门购买商品和服务的支出。

9、项目支出:主要为部门业务运行和完成各项专项任务在基本支出之外发生的各项支出。

10、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

11、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


文件下载:

2020年预算公开报表

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