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百色市司法局2019年度部门决算

2020-09-23 12:35     来源:百色市司法局
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第一部分:百色市司法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百色市司法局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:百色市司法局2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:百色市司法局概况

一、主要职能

一)承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

(二)承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议,加强组织协调和督促指导,研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规及政府规章制定项目建议。

(三)负责起草或者组织起草有关地方性法规、政府规章草案。承办市直部门报送市人民政府的地方性法规、政府规章草案的审查工作。承办法律、法规和国家部门规章草案征求意见的答复工作。负责立法协调。

(四)承办市人民政府规章的立法解释、立法后评估工作。负责协调各单位各部门实施法律法规规章中的有关争议和问题。承办市人民政府规章清理、编纂工作,组织翻译、审定政府规章外文正式译本。承办市人民政府规章备案事宜。

(五)负责对市人民政府拟出台的规范性文件以及需要市人民政府批准的市直部门规范性文件的合法性审查。指导各县(市、区)人民政府规范性文件合法性审查和政府法律事务工作。办理各县(市、区)人民政府和市直部门的规范性文件备案审查工作。承办市人民政府法律事务工作和政府法律顾问的具体工作。

(六)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市直部门和各县(市、区)、乡(镇)人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。

(七)承办向市人民政府申请的行政复议案件。承办或指导部门办理市人民政府的行政诉讼、行政赔偿案件。承办或指导部门办理因不服市人民政府的行政行为依法向自治区人民政府申请行政复议案件的答复工作。指导和监督全市行政复议工作。

(八)承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

(九)负责指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。对社区戒毒康复工作提供指导、支持和协助。

(十)负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

(十一)负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格和证书管理工作。负责指导全市法律职业人员入职前培训工作。

(十二)负责市本级法治对外合作工作。组织开展法治对外合作交流。承办市本级涉港澳台法律事务。

(十三)负责本系统警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十四)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设。协助各县(市、区)管理司法局领导干部。

(十五)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

百色市司法局内设14个职能科(室):办公室、市委全面依法治市委员会办公室秘书科、法治调研科、立法科、规范性文件审查科、政府法律事务科、社区矫正管理科、行政复议应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科(法律职业资格管理科)、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师管理科、政治部;单位性质:政法机关;内设机构5个:百色市法律援助中心、百色市公证处、百色市立法研究室、百色市行政执法投诉中心、百色仲裁委员会秘书室;增挂牌子有:市委全面依法治市委员会办公室、百色市公职律师办公室;属财政全额拨款的行政单位。

第二部分:百色市司法局 2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件( 百色市司法局2019年度部门决算公开附表)。


第三部分:百色市司法局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入1718.59万元,其中本年收入1325.52万元, 较2018年度决算数1460万元相比,增加258.59万元,增长17.71%,主要原因是机构改革,法制办并入。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1310.02万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数1326.20万元相比,减少16.18万元,下降1.22 %,主要原因是经费压缩,项目资金减少。

2.其他收入15.49万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入;其他收入为上级部门拨入的国家法律职业资格考试考务费。其他收入较2018年度决算数15.02万元相比,增加0.47万元,增长3.13%,主要原因是国家法律职业资格考试考务费拨款增加

3.上年结转和结余33.27万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数393.08万元相比,减少359.81万元,下降91.54%,主要原因是上年度重点业务信息化建设于本年度开支,所以年末结转和结余减少。

(二)本部门2019年度总支出1718.59万元,其中本年支出1685.32万元,较2018年度决算数1460万元相比,增加258.59万元,增长17.71%,主要是增加退休人员生活费、基本养老保险费、职业年金缴费。支出具体情况如下:

1.公共安全支出1485.04万元:主要用于本单位为日常运行开展的基本支出和为完成各项办案业务而发生的项目支出。较2018年决算数增加了666.39万元,增长了81.4%,主要原因是机构改革,上级部门拨款增加。

2.社会保障支出147.61万元:主要用于本单位基本养老保险缴费,按国家规定发放退休人员退休费(非系统统发)、退休人员公用经费、福利费、生活补助的支出。较2018年度决算数159.04万元相比,减少11.43万元,下降7.19 %,主要原因是基数调整,支出减少。

3.卫生健康支出52.68万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费、公务员医疗补助支出。其中行政单位医疗支出29.61万元,是按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出;公务员医疗补助支出23.07万元,是按照国家政策规定为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

4.年末结转和结余33.27万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数393.08万元相比,减少359.18万元,下降91.54%,主要原因是上年度重点业务信息化建设于本年度开支,所以年末结转和结余减少。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色市司法局2019 年度一般公共预算财政拨款年初预算为881.05万元,支出1665.51万元,完成年初预算的100%;较2018年度决算数1041.59万元相比,增加623.92万元,增长59.9%,其中:基本支出969.59万元,项目支出695.92万元。其中:

  1. 公共安全支出(类)年初预算为697.08万元,支出决算为1485.04万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是机构改革,法制办并入,经费增加。

  2. 行政运行(项)年初预算为443.98万元,支出决算为703.27万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是机构改革,法制办并入,经费增加。

  3. 一般行政管理事务(项)年初预算为235.70万元,支出决算为595.21万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是重点业务信息化建设。

  4. 普法宣传(项)年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

  5. 法律援助(项)年初预算为6万元,支出决算为17.08万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是追加案件补贴。

  6. 律师公证管理(项)年初预算为28万元,支出决算为28万元,完成年初预算的100%。

  7. 法制建设(项)年初预算为10万元,支出决算为44.22万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是机构改革,法制办并入,经费增加。

  8. 事业运行(项)年初预算为0万元,支出决算为85.85万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是为法制办并入,人员增加。

  9. 其他司法资金(项)年初预算为1.40万元,支出决算为1.40万元,完成年初预算的100%。

  10. 社会保障和就业支出(类)年初预算为91.10万元,支出决算为147.61万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是增加退休人员生活补助、基本养老保险缴费、职业年金缴费的支出。

  11. 归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为6.26万元,支出决算为41.07万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是增加了退休人员生活补助、物业补助。

  12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为84.84万元,支出决算为80.21万元,完成年初预算的94.54%。决算数小于预算数主要原因是基数调整。

  13. 机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为8.88万元。决算数小于预算数主要原因是经费追加。

  14. 抚恤支出(项)年初预算为0万元,支出决算为17.46万元。决算数大于预算数主要原因是经费追加。

  15. 卫生健康支出(类)年初预算为48.55万元,支出决算为52.68万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是机构改革,法制办并入,经费增加。

  16. 行政单位医疗(项)年初预算为26.3万元,支出决算为29.61万元。决算数大于预算数主要原因是机构改革,法制办并入,人员增加。

  17. 公务员医疗补助(项)年初预算为22.25万元,支出决算为23.07万元。决算数大于预算数主要原因是机构改革,法制办并入,人员增加。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    百色市司法局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出969.59万元,其中:人员经费853.60万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费115.99万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出798.52万元,年初预算535.91万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是机构改革,法制办并入,人员增加,基本工资提高、津贴补贴提高。

    (二)商品和服务支出115.99万元,年初预算89.21万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是机构改革,法制办并入,人员增加。

(三)对个和家庭的补助支出55.07万元,年初预算2.83    万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是退休人员生活补助、物业补助的增加及抚恤金支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本单位2019年没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

百色市司法局2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.15万元,完成年初预算22万元的50.68%,比上年决算数减少0.99万元。主要是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算及2018年度决算均有所节约。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算9.15万元;公务接待费支出决算2万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,主要用于公务出国在国外城市间交通费、住宿费、伙食费等支出。完成年初预算在0%,决算数小于预算数主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制因公出国(境)费开支。

(二)公务用车购置及运行费支出9.15万元,完成年初预算15万元的61%,决算数小于年初预算数的主要原因是完成公车改革后,单位保留车辆数量减少,公务用车运行维护费支出减少。决算数比2018年度决算数10.26万元减少1.11  万元,主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,在保障正常公务出行需求的情况下,合理安排公务用车费用的支出其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出9.15万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展司法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,百色市司法局属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出9.15万元,平均每辆2.29万元。

(三)公务接待费支出2万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。完成年初预算2万元的100%。我单位严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制接待费费开支。决算数比2018年度决算数1.88万元增加0.12万元,主要是机构改革,与法制办合并,经费增加。国内公务接待批次19次,人次206次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

国内接待支出2万元,主要用于与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出

国(境)外接待支出0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出115.99万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加26.78万元,增长30.02 %,主要原因是:机构改革,法制办并入,人员增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额366.36万元,其中:政府采购货物支出344.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.27万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0  万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,为一般执法执勤用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套) 。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的1.44%。

组织普法宣传1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看,我部门根据自治区财政厅统一制定的部门整体支出绩效评价指标表确定的一级、二级、三级指标,结合本部门职责,再细化指标,体现了我厅2019年部门职责履行、对社会带来的直接或间接影响,履职效益指标设置符合部门特点,也做到了细化量化绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况满意度在95%以上,达到项目申请是设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,普法宣传项目自评得分为100分,评价等级为优秀。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

百色市司法局2019年决算公开表.xls

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