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百色市司法局 2021年部门预算公开

2021-05-24 16:05     来源:百色市司法局
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:百色市司法局2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:百色市司法局2021年部门预算报表

第一部分:部门概况

、主要职能

(1)承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

(2)承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议,加强组织协调和督促指导,研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规及政府规章制定项目建议。

(3)负责起草或者组织起草有关地方性法规、政府规章草案。承办市直部门报送市人民政府的地方性法规、政府规章草案的审查工作。承办法律、法规和国家部门规章草案征求意见的答复工作。负责立法协调。

(4)承办市人民政府规章的立法解释、立法后评估工作。负责协调各单位各部门实施法律法规规章中的有关争议和问题。承办市人民政府规章清理、编纂工作,组织翻译、审定政府规章外文正式译本。承办市人民政府规章备案事宜。

(5)负责对市人民政府拟出台的规范性文件以及需要市人民政府批准的市直部门规范性文件的合法性审查。指导各县(市、区)人民政府规范性文件合法性审查和政府法律事务工作。办理各县(市、区)人民政府和市直部门的规范性文件备案审查工作。承办市人民政府法律事务工作和政府法律顾问的具体工作。

(6)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市直部门和各县(市、区)、乡(镇)人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。

(7)承办向市人民政府申请的行政复议案件。承办或指导部门办理市人民政府的行政诉讼、行政赔偿案件。承办或指导部门办理因不服市人民政府的行政行为依法向自治区人民政府申请行政复议案件的答复工作。指导和监督全市行政复议工作。

(8)承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

(9)负责指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。对社区戒毒康复工作提供指导、支持和协助。

(10)负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

(11)负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格和证书管理工作。负责指导全市法律职业人员入职前培训工作。

(12)负责市本级法治对外合作工作。组织开展法治对外合作交流。承办市本级涉港澳台法律事务。

(13)负责本系统警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(14)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设。协助各县(市、区)管理司法局领导干部。

(15)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

    二、机构设置情况

市司法局设下列内设机构:办公室、市委全面依法治市委员会办公室秘书科、法治调研科、立法科、规范性文件审查科、政府法律事务科、社区矫正管理科、行政复议应诉科(市人民政府行政复议办公室)、行政执法协调监督科、普法与依法治理科(法律职业资格管理科)、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师管理科、政治部。共14个职能科(室)具体分工如下。

办公室:负责机关日常运转工作。承担机关文电、会务、财务经费、劳动工资、政府采购、物资装备和资产管理、新闻宣传、机要、档案、督查督办、政务公开、绩效考评、统计、保密、信访、外事、安全、应急管理等工作。负责机关重要文稿、公文的组织起草、审核工作和信息报送工作。负责本系统舆情监控。指导、管理信息化建设。承担机关电子政务工作的具体实施和技术保障。

市委全面依法治市委员会办公室秘书科:负责处理市委依法治市办日常事务。承担全面依法治市重大决策部署和政策措施的督促、检查工作。负责拟订年度督察工作计划。组织开展重大专项督察,牵头组织负责的法治督察工作。接受各单位各部门法治工作重要决定和方案的备案。负责法治建设考评工作。

法治调研科:开展全面依法治市理论与实践调查研究工作,提出政策建议。承办全面依法治市工作规划建议的协调工作。组织起草全面依法治市有关重要文件。研究提出建设法治政府、法治社会的意见和措施。负责推进全市司法行政改革工作。

立法科:承担地方性法规、政府规章草案起草、审查和市人民政府规章解释、具体应用问题的答复工作。承办法律、法规和部门规章草案征求意见的答复工作。承办面向社会征集地方性法规及政府规章制定项目建议的工作,负责立法规划和年度立法计划建议的协调工作,组织拟订市人民政府年度立法工作计划建议。负责政府规章立法后评估,承办政府规章清理工作。承办市人民政府规章备案事宜。牵头负责市人民政府规章实施后评估和清理、编纂工作,组织翻译、审定政府规章外文正式译本。

规范性文件审查科:承办市人民政府行政规范性文件以及需要市人民政府批准的市直部门行政规范性文件的合法性审查。负责各县(市、区)人民政府和市直部门行政规范性文件的备案审查工作。承办市人民政府规范性文件的清理和汇编工作,具体办理市人民政府规范性文件上报备案工作。

政府法律事务科:办理市人民政府的法律事务,对市人民政府涉法事务出具法律审核意见。承办市人民政府重大行政决策合法性审查工作。参与市人民政府交办的重大项目、合同的谈判、文书起草和涉法问题协调等实务工作。代理市人民政府的民事诉讼案件,组织处理其他涉及市人民政府的非诉讼民事纠纷。承担市人民政府法律顾问工作,负责统筹推进全市政府法律顾问工作。

社区矫正管理科:负责监督检查社区矫正法律法规和政策的执行工作,拟定社区矫正工作发展规划、管理制度和相关政策并组织实施。指导、监督各县(市、区)对社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作。指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。指导社区矫正场所建设和管理工作。

行政复议应诉科(市人民政府行政复议办公室):承办向市人民政府申请的行政复议案件。承办或指导部门办理市人民政府的行政诉讼、行政赔偿案件。承办或指导部门办理因不服市人民政府的行政行为依法向自治区人民政府申请行政复议案件的答复工作。指导和监督全市行政复议工作。指导行政裁决工作。承办本局的行政复议、行政应诉和国家赔偿案件。

行政执法协调监督科:负责行政执法的综合协调工作。指导、监督各单位各部门依法行政工作,推进严格规范公正文明执法。负责协调行政执法体制改革和行政执法的普遍性问题。指导行政执法示范点建设。负责市人民政府职能转变的法制协调工作。指导行政执法队伍规范化、制度化建设。对市本级、各县(市、区)政府及其各部门负责人、行政执法人员进行依法行政知识业务培训;负责组织行政执法人员执法资格考试及续职考试。

普法与依法治理科(法律职业资格管理科):负责拟订法治宣传教育规划并组织实施。指导、监督各单位各部门“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作,推进全民普法。指导、监督国家工作人员学法用法工作。指导、监督各单位各部门各行业依法治理和法治创建工作。组织、指导对外法治宣传工作。指导、推进社会主义法治文化建设工作。负责全市国家统一法律职业资格考试组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格审核和资格证书管理工作。负责组织实施全市法律职业人员入职前培训。参与指导全市法学教育和本系统法律职业教育工作。

人民参与和促进法治科:负责制定保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施。指导人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作。指导推进司法所建设。指导人民调解、行政调解工作,推进行业性专业性调解工作。指导人民陪审员和人民监督员选任管理工作,负责市本级人民监督员选任管理。指导全市刑满释放人员帮教安置工作。对社区戒毒康复工作提供指导、支持和协助。

公共法律服务管理科:负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设。指导、管理、监督法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等工作。编制百色司法鉴定、公证、仲裁名册并公告。指导社会组织和志愿者开展法律服务工作。组织实施市本级法律援助工作。

律师管理科:负责律师法律法规和规章政策的执行,指导、监督律师事务所和律师执业许可工作。负责律师事务所、律师执业行政管理工作。指导、管理、监督律师行业协会工作。牵头指导律师行业党建工作。负责审核和管理外国律师事务所驻百色办事机构,管理港澳台律师事务所驻百色办事机构。指导律师事务所在国(境)外设立分支机构工作。指导、监督党政机关、企事业单位、村(居)法律顾问工作。指导公职律师、公司律师和基层法律服务工作。

政治部:指导全市司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设;负责机关和直属单位机构编制及相关人事和党风廉政建设工作;对协管干部进行考核并提出任免和交流意见;负责机关和全市司法行政系统干部教育培训工作。

2.人员构成情况

(1)市司法局政法专项编制34名。设局长1名,副局长3名,政治部主任(副处长级)1名;科级领导职数20名。后勤服务聘用人员控制数3名。市法律援助中心参公编制6名,市公证处事业编制6名,市立法研究室事业编制11名,市执法监督局事业编制3名,市仲裁委秘书处事业编制5名。截止2021年4月底市司法局在职实有人数62名,财政供养62名。

(2)退休人员:实有人数45名。

(3)遗属人员:实有人数1名,财政供养1名。

(4)聘用人员12名。

4.车辆构成情况

市司法局在编车辆共4辆,实有车辆4辆,均为执法执行用车,其中一般轿车一辆,国产越野车3辆。

第二部分:百色市司法局2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

1.收入预算情况

2021年收入总预算1350.6万元,同比增加146.71万元, 增长12.19%。其中:

(1)一般公共预算收入1350.6万元,同比增加146.71万元, 增长12.19%。

(2)政府性基金预算收入0万元,同比上年持平。

(3)国有资本经营预算收入0万元,同比上年持平。

(4)财政专户管理资金收入0万元,同比上年持平。

(5)未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比上年持平。

2.支出预算情况

2021年支出总预算1350.6万元,同比增加146.71万元, 增长12.19%。

(1)按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

一般公共服务支出5.95万元,占支出总预算0.44%,同比增加5.95万元,增长100%。主要原因是用于行政运行及一般行政管理事务的开支。

公共安全支出1050.85万元,占支出总预算77.57%,同比增加115.07万元,增长12.03%。主要原因是机构改革,上级部门拨款增加。

社会保障和就业支出148.93万元,占支出总预算11.03%,同比增加11.28万元,增长8.19%。主要原因是增加退休人员生活补助、基本养老保险缴费、职业年金缴费的支出。

卫生健康支出63.12万元,占支出总预算4.66%,同比减少0.89万元, 上升1.43%。主要原因是人员增加,基数调整。

住房保障支出81.75万元,占支出总预算6.03%,同比增加13.52万元, 上升19.82%。主要原因是人员增加,基数调整。

二、部门收入总体情况说明

2021年部门预算总收入1350.6万元,同比增加146.71万元, 增长12.19%。原因为:人员增加,工资福利基数调整。其中市本级经费拨款1145.6万元;自治区和中央补助经费拨款150万元;行政事业性收费收入55万元。

三、部门支出总体情况说明

2021年部门预算总支出1350.6万元,其中:基本支出940.28万元,占支出总预算69.62%,比上年增加57.99万元,增长6.57%;项目支出410.32万元,占支出总预算30.38%,同比上年增加88.72万元,增长27.59%。增加的原因:人员增加,工资福利基数调整。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年财政拨款收入预算1350.6万元,同比增加146.71万元, 增长12.19%,原因为:人员增加,工资福利基数调整。其中市本级经费拨款1145.6万元;自治区和中央补助经费拨款150万元;行政事业性收费收入55万元。

2021年财政拨款支出预算1350.6万元,同比增加146.71万元, 增长12.19%,原因为:人员增加,工资福利基数调整。其中:一般公共服务支出5.95万元;公共安全支出1050.85万元;社会保障和就业支出148.93万元;卫生健康支出63.12万元;住房保障支出81.75万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年度一般公共预算支出1350.6万元,其中:基本支出预算940.28万元,占支出总预算96.62%,同比增加57.99万元,增长6.57%;原因:人员增加,工资福利基数调整。项目支出预算410.32万元,占支出总预算30.38%,同比增加88.72万元,增长27.27.59%,增加原因为年初预算项目支出增加。具体支出预算如下:

一般行政管理事务支出5.95万元,其中基本支出0.95万元,占支出总预算0.07%,同比增加0.95万元,增长100%;项目支出5万元,占支出总预算0.37%,同比增加5万元,增长100%,原因:主要用于行政运行及一般行政管理事务的开支。

行政运行485.83万元,是基本支出预算,占支出总预算35.97%,同比减少128.35万元,下降20.9%;原因今年预算科目细化,行政运行与事业运行分开填列。

事业运行160.56万元,是基本支出预算,占支出总预算11.89%,同比增加160.56万元,增长100%,原因是今年预算科目细化,行政运行与事业运行分开填列。

一般行政管理事务320.35万元,是项目支出预算,占支出总预算23.72%,同比增加83.55万元,增长35.28%,增加原因为年初预算项目支出增加。

普法宣传10万元,是项目支出预算,占支出总预算0.74%,与去年同期比持平。

法律援助6万元,是项目支出预算,占支出总预算0.44%,与去年同期比持平。

法治建设66.7万元,是项目支出预算,占支出总预算4.94%,与去年同期比持平。

其他司法支出1.41万元,是项目支出预算,占支出总预算0.10%,同比减少0.69万元,下降32.86%,原因为年初预算项目支出调减。

行政单位离退休45.03万元,其中基本支出预算44.17万元;项目支出0.86万元,占支出总预算3.33%,比上年增加1.32万元,增长3.02%,原因为增加退休人员一次性生活补助、退休物业服务补贴。

机关事业单位基本养老保险缴费支出103.9万元,是基本支出预算,占支出总预算7.69%,同比增加9.96万元,增长10.60%,原因为退休人员增加。

行政单位医疗27.57万元,是基本支出预算,占支出总预算的2.04%,比上年减少8.48万元,下降23.52%,原因为今年预算科目细化,行政单位医疗与事业单位医疗分开填列。

事业单位医疗9.66万元,是基本支出预算,占支出总预算的0.72%,比上年增加9.66万元,下降23.52%,原因为今年预算科目细化,行政单位医疗与事业单位医疗分开填列。

公务员医疗补助25.89元,是基本支出预算,占支出总预算 的1.92%,比上年减少1.11万元,下降0.29%,原因为医疗保险基数调整。

住房公积金81.75万元,是基本支出预算,占支出总预算的6.05%,比上年增加13.52万元,增长19.82%,原因为2021年人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出940.28万元,占支出总预算69.62%,同比增加57.99万元,增长6.57%。

(一)工资福利支出预算779.68万元,占基本支出预算82.92%,同比增加41.97万元, 增长5.69%,增加原因为增人增资。

(二)商品和服务支出预算120.52万元, 占基本支出预算8.92%, 同比增加15.56万元,增长14.82%,原因为增人增加费用开支。

(三)对个人和家庭补助支出预算40.08万元,占基本支出预算2.97%,同比增加0.46万元,增长1.16%,原因为退休人员增加,退休补贴增加。

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算安排的“三公”经费支出预算19.35万元(全口径),与上年持平,其中:

1.因公出国(境)经费支出预算0万元,同比上年减少5万元,下降100%,下降原因是疫情影响,因公出国(境)减少。

2.公务接待费支出预算4.35万元,同比上年增加2.35万元,增长117.5%,,主要用于安排接待公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费。

3.公务用车运行维护费支出预算15万元,与上年一致,主要用于4辆执法执勤用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

4.公务用车购置费支出预算0万元,主要原因:根据公务用车改革要求,严格控制公务用车购置。

  (二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算19.35万元,与上年持平,其中:

1.因公出国(境)经费支出预算0万元,同比上年减少5万元,下降100%,下降原因是严格控制三公经费开支,因公出国(境)减少。

2.公务接待费支出预算4.35万元,同比上年增加2.35万元,增长117.5%,,主要用于安排接待公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费。

3.公务用车运行维护费支出预算15万元,与上年一致,主要用于4辆执法执勤用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

4.公务用车购置费支出预算0万元,主要原因:根据公务用车改革要求,严格控制公务用车购置。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算情况说明

我单位2021年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年百色市司法局本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,4个事业单位,机关运行经费财政拨款预算646.39万元,较上年预算增加32.21万元,增长5.24%,主要原因是2021年行政、事业单位人员增加,工资津贴补贴增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算54.8万元,同比上年49.9万元增加4.9万元,增长9.82%,原因:新增公务用车加油服务政府采购预算6万元,2021年地方配套业务装备经费政府采购预算增加0.9万元。

2021年政府采购预算货物类采购44.8万元,同比增加0.9万元,服务类采购10万元,同比增加4万元。

(三)国有资产占用情况说明

国有资产总量为1471.40万元。其中:土地、房屋及构筑物509.60万元;通用设备866.49万元,其中车改后车辆定编核定保留一般执法执勤用车4辆价值90.35万元(车牌号分别为:桂LD9373、桂LD053警、桂LD057警桂LD060警);专用设备0.28万元;家具、用具、装具及动植物94.59万元。本部门无国有资本经营预算。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.主管部门预算绩效目标管理情况

(1)百色市司法局2021年纳入预算绩效目标管理项目 3个,项目名称为:中央转移支付办案业务经费、中央转移支付业务装备经费、普法业务经费。

(2)百色市司法局2021年部门整体支出纳入预算目标管理。

第三部分:名词解释

1、一般公共预算收入:是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

2、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。

3、国有资本经营预算:是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

5、一般公共预算支出:指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

6、政府性基金支出:是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

7、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8、基本支出:主要为部门保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费,即根据国家规定的工资标准用于部门在职人员的工资福利支出与对个人和家庭的补助支出;日常公用经费,即部门购买商品和服务的支出。

9、项目支出:主要为部门业务运行和完成各项专项任务在基本支出之外发生的各项支出。

10、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

11、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:百色市司法局2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

十三、2021年度预算项目绩效目标公开表

上述报表详见附件


关联文件: